세 출 총 괄 표
2023년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						1,215,353,000	100.00%	1,131,044,000	100.00%	84,309,000		7.45%
100			인건비			109,036,994	8.97%	108,111,320	9.56%	925,674		0.86%
	101			인건비		109,036,994	8.97%	108,111,320	9.56%	925,674		0.86%
		101-01			보수	68,084,411	5.60%	67,929,783	6.01%	154,628		0.23%
		101-02			기타직보수	5,226,304	0.43%	5,208,679	0.46%	17,625		0.34%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	14,681,506	1.21%	14,362,465	1.27%	319,041		2.22%
		101-04			기간제근로자등보수	21,044,773	1.73%	20,610,393	1.82%	434,380		2.11%
200			물건비			87,929,344	7.23%	79,318,636	7.01%	8,610,708		10.86%
	201			일반운영비		51,928,323	4.27%	47,221,050	4.17%	4,707,273		9.97%
		201-01			사무관리비	25,759,261	2.12%	22,874,617	2.02%	2,884,644		12.61%
		201-02			공공운영비	21,372,492	1.76%	19,719,913	1.74%	1,652,579		8.38%
		201-03			행사운영비	1,996,670	0.16%	1,826,620	0.16%	170,050		9.31%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,799,900	0.23%	2,799,900	0.25%	0		0.00%
	202			여비		2,626,813	0.22%	2,295,627	0.20%	331,186		14.43%
		202-01			국내여비	1,650,213	0.14%	1,584,027	0.14%	66,186		4.18%
		202-03			국외업무여비	50,000	0.00%	20,000	0.00%	30,000		150.00%
		202-04			국제화여비	656,600	0.05%	486,600	0.04%	170,000		34.94%
		202-05			공무원 교육여비	270,000	0.02%	205,000	0.02%	65,000		31.71%
	203			업무추진비		903,680	0.07%	893,680	0.08%	10,000		1.12%
		203-01			기관운영업무추진비	273,900	0.02%	273,900	0.02%	0		0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	69,840	0.01%	69,840	0.01%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	304,000	0.03%	294,000	0.03%	10,000		3.40%
		203-04			부서운영업무추진비	255,940	0.02%	255,940	0.02%	0		0.00%
	204			직무수행경비		3,502,893	0.29%	3,348,123	0.30%	154,770		4.62%
		204-01			직책급업무수행경비	138,600	0.01%	132,600	0.01%	6,000		4.52%
		204-02			직급보조비	2,797,648	0.23%	2,650,228	0.23%	147,420		5.56%
		204-03			특정업무경비	566,645	0.05%	565,295	0.05%	1,350		0.24%
	205			의회비		859,593	0.07%	844,593	0.07%	15,000		1.78%
		205-01			의정활동비	158,400	0.01%	158,400	0.01%	0		0.00%
		205-02			월정수당	312,063	0.03%	312,063	0.03%	0		0.00%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0		0.00%
		205-04			의원국외여비	72,100	0.01%	85,100	0.01%	△13,000		△15.28%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		205-05			의정운영공통경비	95,200	0.01%	67,200	0.01%	28,000		41.67%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01%	0		0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위 탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0		0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위 탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00%	0		0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.00%	60,000	0.01%	0		0.00%
		205-10			의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0		0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	8,192	0.00%	8,192	0.00%	0		0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	12,318	0.00%	12,318	0.00%	0		0.00%
	206			재료비		21,148,780	1.74%	17,764,629	1.57%	3,384,151		19.05%
		206-01			재료비	21,148,780	1.74%	17,764,629	1.57%	3,384,151		19.05%
	207			연구개발비		6,959,262	0.57%	6,950,934	0.61%	8,328		0.12%
		207-01			연구용역비	5,983,782	0.49%	6,131,154	0.54%	△147,372		△2.40%
		207-02			전산개발비	975,480	0.08%	819,780	0.07%	155,700		18.99%
300			경상이전			435,115,439	35.80%	422,543,653	37.36%	12,571,786		2.98%
	301			일반보전금		208,972,429	17.19%	204,417,642	18.07%	4,554,787		2.23%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	123,529,163	10.16%	123,234,827	10.90%	294,336		0.24%
		301-02			사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	8,872,096	0.73%	8,827,596	0.78%	44,500		0.50%
		301-03			사회보장적수혜금(지방 재원)	5,334,760	0.44%	5,271,620	0.47%	63,140		1.20%
		301-04			장학금및학자금	37,800	0.00%	36,500	0.00%	1,300		3.56%
		301-05			의용소방대지원경비	136,500	0.01%	123,500	0.01%	13,000		10.53%
		301-06			자율방범대실비지원	240,500	0.02%	240,500	0.02%	0		0.00%
		301-07			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 상금	1,887,590	0.16%	1,887,590	0.17%	0		0.00%
		301-08			민간인국외여비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0		0.00%
		301-09			외빈초청여비	50,000	0.00%	59,000	0.01%	△9,000		△15.25%
		301-10			사회복무요원보상금	1,519,208	0.13%	1,519,208	0.13%	0		0.00%
		301-11			행사실비지원금	556,764	0.05%	527,603	0.05%	29,161		5.53%
		301-12			예술단원ㆍ운동부등보상 금	2,224,957	0.18%	2,274,957	0.20%	△50,000		△2.20%
		301-14			기타보상금	64,548,091	5.31%	60,379,741	5.34%	4,168,350		6.90%
	302			이주및재해보상금		1,709,567	0.14%	63,075	0.01%	1,646,492		2610.37%

【 성 질 별 】										(단위:천원)
구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
		302-02		민간인재해및복구활동보 상금	1,709,567	0.14%	63,075	0.01%	1,646,492		2610.37%
	303		포상금		3,976,318	0.33%	4,286,950	0.38%	△310,632		△7.25%
		303-01		포상금	466,000	0.04%	384,200	0.03%	81,800		21.29%
		303-02		성과상여금	3,510,318	0.29%	3,902,750	0.35%	△392,432		△10.06%
	304		연금부담금등		20,414,419	1.68%	20,409,679	1.80%	4,740		0.02%
		304-01		연금부담금	15,891,489	1.31%	15,891,489	1.41%	0		0.00%
		304-02		국민건강보험금	2,800,000	0.23%	2,800,000	0.25%	0		0.00%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,712,930	0.14%	1,708,190	0.15%	4,740		0.28%
	305		배상금등		68,000	0.01%	40,000	0.00%	28,000		70.00%
		305-01		배상금등	68,000	0.01%	40,000	0.00%	28,000		70.00%
	306		출연금		13,052,963	1.07%	11,277,763	1.00%	1,775,200		15.74%
		306-01		출연금	13,052,963	1.07%	11,277,763	1.00%	1,775,200		15.74%
	307		민간이전		132,863,745	10.93%	129,760,497	11.47%	3,103,248		2.39%
		307-01		의료및구료비	7,758,764	0.64%	7,865,005	0.70%	△106,241		△1.35%
		307-02		민간경상사업보조	21,542,176	1.77%	21,302,699	1.88%	239,477		1.12%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,896,784	0.24%	2,814,236	0.25%	82,548		2.93%
		307-04		민간행사사업보조	11,993,127	0.99%	11,588,785	1.02%	404,342		3.49%
		307-05		민간위탁금	23,370,004	1.92%	22,198,782	1.96%	1,171,222		5.28%
		307-06		보험금	2,563,079	0.21%	2,583,468	0.23%	△20,389		△0.79%
		307-07		연금지급금	175,175	0.01%	175,175	0.02%	0		0.00%
		307-08		이차보전금	360,000	0.03%	360,000	0.03%	0		0.00%
		307-09		운수업계보조금	13,750,909	1.13%	13,101,083	1.16%	649,826		4.96%
		307-10		사회복지시설법정운영비 보조	20,970,490	1.73%	20,202,391	1.79%	768,099		3.80%
		307-11		사회복지사업보조	27,447,117	2.26%	27,532,753	2.43%	△85,636		△0.31%
		307-12		민간인위탁교육비	36,120	0.00%	36,120	0.00%	0		0.00%
	308		자치단체등이전		45,547,794	3.75%	44,262,942	3.91%	1,284,852		2.90%
		308-07		자치단체간부담금	2,548,955	0.21%	2,470,999	0.22%	77,956		3.15%
		308-08		교육기관에대한보조	5,877,111	0.48%	5,668,034	0.50%	209,077		3.69%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비특별 회계 법정전출금	275,188	0.02%	275,188	0.02%	0		0.00%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		308-10			예비군육성지원경상보조	90,688	0.01%	90,688	0.01%	0		0.00%
		308-11			공기관등에대한경상적위 탁사업비	35,994,416	2.96%	34,996,597	3.09%	997,819		2.85%
		308-12			기타부담금	761,436	0.06%	761,436	0.07%	0		0.00%
	309			전출금		8,497,204	0.70%	8,012,105	0.71%	485,099		6.05%
		309-01			공사ㆍ공단경상전출금	8,497,204	0.70%	8,012,105	0.71%	485,099		6.05%
	311			차입금이자상환		13,000	0.00%	13,000	0.00%	0		0.00%
		311-03			중앙정부차입금이자상환	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0		0.00%
400			자본지출			518,938,306	42.70%	460,341,604	40.70%	58,596,702		12.73%
	401			시설비및부대비		361,326,636	29.73%	321,534,231	28.43%	39,792,405		12.38%
		401-01			시설비	352,849,616	29.03%	314,037,094	27.77%	38,812,522		12.36%
		401-02			감리비	8,291,016	0.68%	7,314,789	0.65%	976,227		13.35%
		401-03			시설부대비	186,004	0.02%	182,348	0.02%	3,656		2.00%
	402			민간자본이전		77,328,084	6.36%	73,299,456	6.48%	4,028,628		5.50%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	13,604,035	1.12%	13,315,187	1.18%	288,848		2.17%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	35,616,354	2.93%	31,872,174	2.82%	3,744,180		11.75%
		402-03			민간위탁사업비	28,107,695	2.31%	28,112,095	2.49%	△4,400		△0.02%
	403			자치단체등자본이전		70,052,672	5.76%	56,089,273	4.96%	13,963,399		24.89%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	69,443,498	5.71%	55,488,459	4.91%	13,955,039		25.15%
		403-03			예비군육성지원자본보조	609,174	0.05%	600,814	0.05%	8,360		1.39%
	404			공사공단자본전출금		119,215	0.01%	119,215	0.01%	0		0.00%
		404-01			공사ㆍ공단자본전출금	119,215	0.01%	119,215	0.01%	0		0.00%
	405			자산취득비		10,111,699	0.83%	9,299,429	0.82%	812,270		8.73%
		405-01			자산및물품취득비	9,941,699	0.82%	9,129,429	0.81%	812,270		8.90%
		405-02			도서구입비	170,000	0.01%	170,000	0.02%	0		0.00%
500			융자및출자			2,530,862	0.21%	2,514,132	0.22%	16,730		0.67%
	501			융자금		2,530,862	0.21%	2,514,132	0.22%	16,730		0.67%
		501-01			민간융자금	2,530,862	0.21%	2,514,132	0.22%	16,730		0.67%
700			내부거래			37,993,980	3.13%	34,853,467	3.08%	3,140,513		9.01%
	701			기타회계등전출금		33,295,102	2.74%	30,829,999	2.73%	2,465,103		8.00%
		701-01			기타회계전출금	4,684,577	0.39%	3,766,160	0.33%	918,417		24.39%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	1,095,392	0.09%	1,091,096	0.10%	4,296		0.39%
		701-03			공기업특별회계자본전출 금	27,515,133	2.26%	25,972,743	2.30%	1,542,390		5.94%
	702			기금전출금		3,540,000	0.29%	3,540,000	0.31%	0		0.00%
		702-01			기금전출금	3,540,000	0.29%	3,540,000	0.31%	0		0.00%
	704			예탁금		451,000	0.04%	0	0.00%	451,000		순증
		704-01			예탁금	451,000	0.04%	0	0.00%	451,000		순증
	705			예수금원리금상환		707,410	0.06%	483,000	0.04%	224,410		46.46%
		705-01			예수금원금상환	504,000	0.04%	483,000	0.04%	21,000		4.35%
		705-02			예수금이자상환	203,410	0.02%	0	0.00%	203,410		순증
	706			기타내부거래		468	0.00%	468	0.00%	0		0.00%
		706-01			감가상각비	468	0.00%	468	0.00%	0		0.00%
800			예비비및기타			23,808,075	1.96%	23,361,188	2.07%	446,887		1.91%
	801			예비비		8,933,498	0.74%	16,556,116	1.46%	△7,622,618		△46.04%
		801-01			일반예비비	5,150,675	0.42%	12,319,893	1.09%	△7,169,218		△58.19%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	2,152,823	0.18%	2,152,823	0.19%	0		0.00%
		801-03			내부유보금	1,630,000	0.13%	2,083,400	0.18%	△453,400		△21.76%
	802			반환금기타		14,874,577	1.22%	6,805,072	0.60%	8,069,505		118.58%
		802-01			국고보조금반환금	8,210,332	0.68%	3,207,272	0.28%	5,003,060		155.99%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	5,099,717	0.42%	2,208,847	0.20%	2,890,870		130.88%
		802-03			기타반환금등	1,564,528	0.13%	1,388,953	0.12%	175,575		12.64%