세 출 총 괄 표
2023년도 추경 2 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
총 계						1,070,576,000	100.00%	997,171,000	100.00%	73,405,000		7.36%
100			인건비			105,480,393	9.85%	104,554,779	10.49%	925,614		0.89%
	101			인건비		105,480,393	9.85%	104,554,779	10.49%	925,614		0.89%
		101-01			보수	66,803,594	6.24%	66,649,026	6.68%	154,568		0.23%
		101-02			기타직보수	4,520,295	0.42%	4,502,670	0.45%	17,625		0.39%
		101-03			공무직(무기계약)근로자 보수	13,671,989	1.28%	13,352,948	1.34%	319,041		2.39%
		101-04			기간제근로자등보수	20,484,515	1.91%	20,050,135	2.01%	434,380		2.17%
200			물건비			67,405,779	6.30%	61,872,089	6.20%	5,533,690		8.94%
	201			일반운영비		47,517,680	4.44%	42,891,307	4.30%	4,626,373		10.79%
		201-01			사무관리비	24,714,678	2.31%	21,860,334	2.19%	2,854,344		13.06%
		201-02			공공운영비	18,008,432	1.68%	16,406,453	1.65%	1,601,979		9.76%
		201-03			행사운영비	1,994,670	0.19%	1,824,620	0.18%	170,050		9.32%
		201-04			맞춤형복지제도시행경비	2,799,900	0.26%	2,799,900	0.28%	0		0.00%
	202			여비		2,506,733	0.23%	2,175,547	0.22%	331,186		15.22%
		202-01			국내여비	1,530,133	0.14%	1,463,947	0.15%	66,186		4.52%
		202-03			국외업무여비	50,000	0.00%	20,000	0.00%	30,000		150.00%
		202-04			국제화여비	656,600	0.06%	486,600	0.05%	170,000		34.94%
		202-05			공무원 교육여비	270,000	0.03%	205,000	0.02%	65,000		31.71%
	203			업무추진비		894,200	0.08%	884,200	0.09%	10,000		1.13%
		203-01			기관운영업무추진비	273,900	0.03%	273,900	0.03%	0		0.00%
		203-02			정원가산업무추진비	69,840	0.01%	69,840	0.01%	0		0.00%
		203-03			시책추진업무추진비	301,000	0.03%	291,000	0.03%	10,000		3.44%
		203-04			부서운영업무추진비	249,460	0.02%	249,460	0.03%	0		0.00%
	204			직무수행경비		3,456,513	0.32%	3,301,743	0.33%	154,770		4.69%
		204-01			직책급업무수행경비	137,400	0.01%	131,400	0.01%	6,000		4.57%
		204-02			직급보조비	2,768,788	0.26%	2,621,368	0.26%	147,420		5.62%
		204-03			특정업무경비	550,325	0.05%	548,975	0.06%	1,350		0.25%
	205			의회비		859,593	0.08%	844,593	0.08%	15,000		1.78%
		205-01			의정활동비	158,400	0.01%	158,400	0.02%	0		0.00%
		205-02			월정수당	312,063	0.03%	312,063	0.03%	0		0.00%
		205-03			의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0		0.00%
		205-04			의원국외여비	72,100	0.01%	85,100	0.01%	△13,000		△15.28%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		205-05			의정운영공통경비	95,200	0.01%	67,200	0.01%	28,000		41.67%
		205-06			의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01%	0		0.00%
		205-07			의원역량개발비(공공위 탁,자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0		0.00%
		205-08			의원역량개발비(민간위 탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00%	0		0.00%
		205-09			의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0		0.00%
		205-10			의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0		0.00%
		205-11			의원국민연금부담금	8,192	0.00%	8,192	0.00%	0		0.00%
		205-12			의원국민건강부담금	12,318	0.00%	12,318	0.00%	0		0.00%
	206			재료비		5,501,808	0.51%	5,128,545	0.51%	373,263		7.28%
		206-01			재료비	5,501,808	0.51%	5,128,545	0.51%	373,263		7.28%
	207			연구개발비		6,669,252	0.62%	6,646,154	0.67%	23,098		0.35%
		207-01			연구용역비	5,778,552	0.54%	5,911,154	0.59%	△132,602		△2.24%
		207-02			전산개발비	890,700	0.08%	735,000	0.07%	155,700		21.18%
300			경상이전			431,358,673	40.29%	418,836,874	42.00%	12,521,799		2.99%
	301			일반보전금		208,949,469	19.52%	204,394,682	20.50%	4,554,787		2.23%
		301-01			사회보장적수혜금(국고 보조재원)	123,508,343	11.54%	123,214,007	12.36%	294,336		0.24%
		301-02			사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	8,872,096	0.83%	8,827,596	0.89%	44,500		0.50%
		301-03			사회보장적수혜금(지방 재원)	5,334,760	0.50%	5,271,620	0.53%	63,140		1.20%
		301-04			장학금및학자금	37,800	0.00%	36,500	0.00%	1,300		3.56%
		301-05			의용소방대지원경비	136,500	0.01%	123,500	0.01%	13,000		10.53%
		301-06			자율방범대실비지원	240,500	0.02%	240,500	0.02%	0		0.00%
		301-07			통장ㆍ이장ㆍ반장활동보 상금	1,887,590	0.18%	1,887,590	0.19%	0		0.00%
		301-08			민간인국외여비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0		0.00%
		301-09			외빈초청여비	50,000	0.00%	59,000	0.01%	△9,000		△15.25%
		301-10			사회복무요원보상금	1,519,208	0.14%	1,519,208	0.15%	0		0.00%
		301-11			행사실비지원금	554,624	0.05%	525,463	0.05%	29,161		5.55%
		301-12			예술단원ㆍ운동부등보상 금	2,224,957	0.21%	2,274,957	0.23%	△50,000		△2.20%
		301-14			기타보상금	64,548,091	6.03%	60,379,741	6.06%	4,168,350		6.90%
	302			이주및재해보상금		1,709,567	0.16%	63,075	0.01%	1,646,492		2610.37%

【 성 질 별 】										(단위:천원)
구 분					예 산 액		기 정 액		비교증감
						구성비		구성비			증감률
		302-02		민간인재해및복구활동보 상금	1,709,567	0.16%	63,075	0.01%	1,646,492		2610.37%
	303		포상금		3,946,318	0.37%	4,286,950	0.43%	△340,632		△7.95%
		303-01		포상금	436,000	0.04%	384,200	0.04%	51,800		13.48%
		303-02		성과상여금	3,510,318	0.33%	3,902,750	0.39%	△392,432		△10.06%
	304		연금부담금등		20,408,833	1.91%	20,408,293	2.05%	540		0.00%
		304-01		연금부담금	15,891,489	1.48%	15,891,489	1.59%	0		0.00%
		304-02		국민건강보험금	2,800,000	0.26%	2,800,000	0.28%	0		0.00%
		304-03		의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0		0.00%
		304-04		공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,707,344	0.16%	1,706,804	0.17%	540		0.03%
	305		배상금등		48,000	0.00%	20,000	0.00%	28,000		140.00%
		305-01		배상금등	48,000	0.00%	20,000	0.00%	28,000		140.00%
	306		출연금		13,052,963	1.22%	11,277,763	1.13%	1,775,200		15.74%
		306-01		출연금	13,052,963	1.22%	11,277,763	1.13%	1,775,200		15.74%
	307		민간이전		131,024,188	12.24%	127,929,650	12.83%	3,094,538		2.42%
		307-01		의료및구료비	6,684,871	0.62%	6,795,384	0.68%	△110,513		△1.63%
		307-02		민간경상사업보조	21,098,553	1.97%	20,874,372	2.09%	224,181		1.07%
		307-03		민간단체법정운영비보조	2,896,784	0.27%	2,814,236	0.28%	82,548		2.93%
		307-04		민간행사사업보조	11,890,900	1.11%	11,475,700	1.15%	415,200		3.62%
		307-05		민간위탁금	23,150,190	2.16%	21,978,968	2.20%	1,171,222		5.33%
		307-06		보험금	2,563,079	0.24%	2,583,468	0.26%	△20,389		△0.79%
		307-07		연금지급금	175,175	0.02%	175,175	0.02%	0		0.00%
		307-08		이차보전금	360,000	0.03%	360,000	0.04%	0		0.00%
		307-09		운수업계보조금	13,750,909	1.28%	13,101,083	1.31%	649,826		4.96%
		307-10		사회복지시설법정운영비 보조	20,970,490	1.96%	20,202,391	2.03%	768,099		3.80%
		307-11		사회복지사업보조	27,447,117	2.56%	27,532,753	2.76%	△85,636		△0.31%
		307-12		민간인위탁교육비	36,120	0.00%	36,120	0.00%	0		0.00%
	308		자치단체등이전		43,709,131	4.08%	42,431,356	4.26%	1,277,775		3.01%
		308-07		자치단체간부담금	858,369	0.08%	780,413	0.08%	77,956		9.99%
		308-08		교육기관에대한보조	5,874,034	0.55%	5,668,034	0.57%	206,000		3.63%
		308-09		시ㆍ군ㆍ구 교육비특별 회계 법정전출금	275,188	0.03%	275,188	0.03%	0		0.00%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		308-10			예비군육성지원경상보조	90,688	0.01%	90,688	0.01%	0		0.00%
		308-11			공기관등에대한경상적위 탁사업비	35,849,416	3.35%	34,855,597	3.50%	993,819		2.85%
		308-12			기타부담금	761,436	0.07%	761,436	0.08%	0		0.00%
	309			전출금		8,497,204	0.79%	8,012,105	0.80%	485,099		6.05%
		309-01			공사ㆍ공단경상전출금	8,497,204	0.79%	8,012,105	0.80%	485,099		6.05%
	311			차입금이자상환		13,000	0.00%	13,000	0.00%	0		0.00%
		311-03			중앙정부차입금이자상환	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0		0.00%
400			자본지출			410,333,038	38.33%	361,068,573	36.21%	49,264,465		13.64%
	401			시설비및부대비		285,581,245	26.68%	248,006,407	24.87%	37,574,838		15.15%
		401-01			시설비	280,454,046	26.20%	243,994,864	24.47%	36,459,182		14.94%
		401-02			감리비	4,953,156	0.46%	3,851,156	0.39%	1,102,000		28.61%
		401-03			시설부대비	174,043	0.02%	160,387	0.02%	13,656		8.51%
	402			민간자본이전		63,554,854	5.94%	60,071,196	6.02%	3,483,658		5.80%
		402-01			민간자본사업보조(자체 재원)	13,367,035	1.25%	13,278,187	1.33%	88,848		0.67%
		402-02			민간자본사업보조(이전 재원)	33,537,224	3.13%	29,842,414	2.99%	3,694,810		12.38%
		402-03			민간위탁사업비	16,650,595	1.56%	16,950,595	1.70%	△300,000		△1.77%
	403			자치단체등자본이전		51,140,672	4.78%	43,725,273	4.38%	7,415,399		16.96%
		403-02			공기관등에대한자본적위 탁사업비	50,531,498	4.72%	43,124,459	4.32%	7,407,039		17.18%
		403-03			예비군육성지원자본보조	609,174	0.06%	600,814	0.06%	8,360		1.39%
	404			공사공단자본전출금		119,215	0.01%	119,215	0.01%	0		0.00%
		404-01			공사ㆍ공단자본전출금	119,215	0.01%	119,215	0.01%	0		0.00%
	405			자산취득비		9,937,052	0.93%	9,146,482	0.92%	790,570		8.64%
		405-01			자산및물품취득비	9,767,052	0.91%	8,976,482	0.90%	790,570		8.81%
		405-02			도서구입비	170,000	0.02%	170,000	0.02%	0		0.00%
500			융자및출자			18,000	0.00%	18,000	0.00%	0		0.00%
	501			융자금		18,000	0.00%	18,000	0.00%	0		0.00%
		501-01			민간융자금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0		0.00%
700			내부거래			37,030,512	3.46%	34,702,999	3.48%	2,327,513		6.71%
	701			기타회계등전출금		32,783,102	3.06%	30,679,999	3.08%	2,103,103		6.85%
		701-01			기타회계전출금	4,334,577	0.40%	3,766,160	0.38%	568,417		15.09%

【 성 질 별 】											(단위:천원)
구 분						예 산 액		기 정 액		비교증감
							구성비		구성비			증감률
		701-02			공기업특별회계경상전출 금	933,392	0.09%	941,096	0.09%	△7,704		△0.82%
		701-03			공기업특별회계자본전출 금	27,515,133	2.57%	25,972,743	2.60%	1,542,390		5.94%
	702			기금전출금		3,540,000	0.33%	3,540,000	0.36%	0		0.00%
		702-01			기금전출금	3,540,000	0.33%	3,540,000	0.36%	0		0.00%
	705			예수금원리금상환		707,410	0.07%	483,000	0.05%	224,410		46.46%
		705-01			예수금원금상환	504,000	0.05%	483,000	0.05%	21,000		4.35%
		705-02			예수금이자상환	203,410	0.02%	0	0.00%	203,410		순증
800			예비비및기타			18,949,605	1.77%	16,117,686	1.62%	2,831,919		17.57%
	801			예비비		8,027,823	0.75%	13,034,467	1.31%	△5,006,644		△38.41%
		801-01			일반예비비	4,245,000	0.40%	8,798,244	0.88%	△4,553,244		△51.75%
		801-02			재해ㆍ재난목적예비비	2,152,823	0.20%	2,152,823	0.22%	0		0.00%
		801-03			내부유보금	1,630,000	0.15%	2,083,400	0.21%	△453,400		△21.76%
	802			반환금기타		10,921,782	1.02%	3,083,219	0.31%	7,838,563		254.23%
		802-01			국고보조금반환금	6,232,508	0.58%	1,229,449	0.12%	5,003,059		406.94%
		802-02			시ㆍ도비보조금반환금	4,682,699	0.44%	1,847,195	0.19%	2,835,504		153.50%
		802-03			기타반환금등	6,575	0.00%	6,575	0.00%	0		0.00%