세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 회계과
부서:				회계과
정책:				투명하고 공정한 회계운영
단위:				물품 및 공용차량 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
회계과							69,480,936		68,592,674	888,262
							국	52,430	52,430	0
							도	5,226	5,333	△107
							시	69,423,280	68,534,911	888,369
	투명하고 공정한 회계운영						755,360		706,360	49,000
		물품 및 공용차량 관리					227,400		178,400	49,000
			사무물품 관리				156,800		107,800	49,000
					201	일반운영비	71,800		22,800	49,000
					01	사무관리비	53,800		4,800	49,000
					재물실사용역		49,000		0	49,000
	완벽한 국.공유 재산 관리						1,553,952		1,483,166	70,786
							도	5,226	5,333	△107
							시	1,548,726	1,477,833	70,893
		국.공유재산 관리					1,553,952		1,483,166	70,786
							도	5,226	5,333	△107
							시	1,548,726	1,477,833	70,893
			국.공유재산 실태조사 및 관리				1,543,500		1,472,500	71,000
					302	이주및재해보상금	21,000		0	21,000
					02	민간인재해및복구활동보상금	21,000		0	21,000
					산불 특별재난지역 이재민 구호 물품 지원		21,000		0	21,000
					401	시설비및부대비	703,700		653,700	50,000
					01	시설비	703,700		653,700	50,000
					공유지 무단점유 장기간 방치건축물 철거		50,000		0	50,000
			국공유재산관리				10,452		10,666	△214
							도	5,226	5,333	△107
							시	5,226	5,333	△107
					202	여비	6,852		7,066	△214
							도	3,426	3,533	△107
							시	3,426	3,533	△107
					01	국내여비	6,852		7,066	△214
					공유재산관리 업무추진		6,852		7,066	△214
							도	3,426	3,533	△107
							시	3,426	3,533	△107
	아름답고 쾌적한 청사관리						3,294,596		3,063,055	231,541
		시청사 및 관사관리					3,294,596		3,063,055	231,541
			시청사 및 관사 관리				3,294,596		3,063,055	231,541
					201	일반운영비	910,965		893,474	17,491
					01	사무관리비	154,215		136,724	17,491
					청사 화장실 관리용품		30,000		20,000	10,000
					청사 환경정리 용품		19,000		17,000	2,000
					청사 청소용품		9,000		8,000	1,000
					정수기 임차료		1,832		984	848

부서:				회계과
정책:				아름답고 쾌적한 청사관리
단위:				시청사 및 관사관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					비데 임차료		2,383		240	2,143
					시청사 승강기 설치공사 재해예방 지도기술 용역		1,500		0	1,500
					206	재료비	9,650		17,600	△7,950
					01	재료비	9,650		17,600	△7,950
					코로나19 대응 청사 방역약품		1,650		9,600	△7,950
					401	시설비및부대비	2,090,000		1,888,000	202,000
					01	시설비	2,048,000		1,866,000	182,000
					시청사 승강기 설치공사		560,000		400,000	160,000
					민원동 체력단련실 리모델링		22,000		0	22,000
					02	감리비	42,000		22,000	20,000
					시청사 승강기 설치공사 감리비		20,000		0	20,000
					405	자산취득비	50,000		30,000	20,000
					01	자산및물품취득비	50,000		30,000	20,000
					청사관리용 집기		30,000		20,000	10,000
					민원동 체력단련실 운동기구 구입		10,000		0	10,000
	행정운영경비(회계과)						63,876,146		63,340,093	536,053
							국	52,430	52,430	0
							시	63,823,716	63,287,663	536,053
		인력운영비(회계과)					63,760,006		63,229,953	530,053
							국	52,430	52,430	0
							시	63,707,576	63,177,523	530,053
			인력운영비				63,707,576		63,177,523	530,053
					101	인건비	61,807,096		61,408,143	398,953
					01	보수	51,890,191		51,787,183	103,008
					가족수당		591,168		488,160	103,008
					-존비속(첫째자녀)		239,760		159,840	79,920
					-존비속(둘째자녀)		124,320		106,560	17,760
					-존비속(셋째자녀)		58,608		53,280	5,328
					02	기타직보수	2,925,111		2,909,166	15,945
					청원경찰		1,480,247		1,472,927	7,320
					-가족수당		27,000		23,280	3,720
					。존비속(첫째자녀)		6,840		4,560	2,280
					。존비속(둘째자녀)		8,400		7,200	1,200
					。존비속(셋째자녀)		2,640		2,400	240
					-직급보조비		40,860		37,260	3,600
					。경위급		13,320		12,600	720

19,855원*12월*10대

55,000원*30개

30,000원*450명*12월*148%

70,000원*100명*12월*148%

110,000원*30명*12월*148%

30,000원*19명*12월

70,000원*10명*12월

110,000원*2명*12월

185,000원*6명*12월

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					。경사급		8,640	7,920	720
					。경장급		12,600	11,160	1,440
					。순경급		6,300	5,580	720
					임기제공무원(일반)		348,059	346,019	2,040
					-가족수당		8,040	6,960	1,080
					。존비속(첫째자녀)		1,800	1,200	600
					。존비속(둘째자녀)		2,520	2,160	360
					。존비속(셋째자녀)		1,320	1,200	120
					-직급보조비		10,740	9,780	960
					。6급		2,220	2,100	120
					。7급		4,320	3,960	360
					。8급		4,200	3,720	480
					임기제공무원(시간선택제)		1,096,805	1,090,220	6,585
					-가족수당		16,440	14,160	2,280
					。존비속(첫째자녀)		4,320	2,880	1,440
					。존비속(둘째자녀)		5,040	4,320	720
					。존비속(셋째자녀)		1,320	1,200	120
					-직급보조비		40,740	36,435	4,305
					。시간제 나급		3,885	3,675	210
					。시간제 다급		3,780	3,465	315
					。시간제 라급		11,025	9,765	1,260
					。시간제 마급		22,050	19,530	2,520
					03	공무직(무기계약)근로자보수	6,991,794	6,711,794	280,000
					기타		480,000	200,000	280,000
					204	직무수행경비	1,650,480	1,519,380	131,100
					02	직급보조비	1,650,480	1,519,380	131,100
					6급		479,520	453,600	25,920
					7급		455,760	417,780	37,980
					8급		315,000	279,000	36,000
					9급		273,000	241,800	31,200
		기본경비					116,140	110,140	6,000
			기본경비				116,140	110,140	6,000
					204	직무수행경비	72,300	66,300	6,000
					01	직책급업무수행경비	72,300	66,300	6,000
					5급		37,200	31,200	6,000

180,000원*4명*12월

175,000원*6명*12월

175,000원*3명*12월

30,000원*5명*12월

70,000원*3명*12월

110,000원*1명*12월

185,000원*1명*12월

180,000원*2명*12월

175,000원*2명*12월

30,000원*12명*12월

70,000원*6명*12월

110,000원*1명*12월

185,000원*2명*12월*87.5%

180,000원*2명*12월*87.5%

175,000원*6명*12월*87.5%

175,000원*12명*12월*87.5%

185,000원*216명*12월

180,000원*211명*12월

175,000원*150명*12월

175,000원*130명*12월

100,000원*31명*12월

부서:				회계과
정책:				재무활동(회계과)
단위:				보전지출						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
	재무활동(회계과)						882	0	882
		보전지출					882	0	882
			국도비반환금				882	0	882
					802	반환금기타	882	0	882
					02	시ㆍ도비보조금반환금	882	0	882
					2022년 국공유재산관리		882	0	882