세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 환경보호과
부서:				환경보호과
정책:				환경보호일반
단위:				자연보호 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
환경보호과							42,436,603		40,568,493	1,868,110
							국	7,805,653	7,449,503	356,150
							균	56,900	56,900	0
							기	1,484,212	1,484,212	0
							도	2,904,030	2,802,215	101,815
							시	30,085,808	28,775,663	1,310,145
							특	100,000	0	100,000
	환경보호일반						5,890,898		5,713,898	177,000
							국	64,450	44,450	20,000
							기	1,440,000	1,440,000	0
							도	119,215	119,215	0
							시	4,267,233	4,110,233	157,000
		자연보호 관리					82,369		62,369	20,000
							국	20,000	0	20,000
							도	22,700	22,700	0
							시	39,669	39,669	0
			자연생태우수마을 보전활동				20,000		0	20,000
							국	20,000	0	20,000
					101	인건비	12,637		0	12,637
							국	12,637	0	12,637
					04	기간제근로자등보수	12,637		0	12,637
					정부노임단가 특별인부 기준		12,637		0	12,637
							국	12,637	0	12,637
					201	일반운영비	7,363		0	7,363
							국	7,363	0	7,363
					01	사무관리비	7,363		0	7,363
					장비 등 임차, 소모품 구입 등		7,363		0	7,363
							국	7,363	0	7,363
		석면피해구제					1,630,000		1,600,000	30,000
							기	1,440,000	1,440,000	0
							도	80,000	80,000	0
							시	110,000	80,000	30,000
			석면피해자 건강관리 서비스 사업				30,000		0	30,000
					308	자치단체등이전	30,000		0	30,000
					07	자치단체간부담금	30,000		0	30,000
					석면피해자 건강관리 서비스사업		30,000		0	30,000
		보령시시설관리공단 위탁 사업					3,268,211		3,141,211	127,000
			시설관리공단 위탁사업비				3,268,211		3,141,211	127,000
					308	자치단체등이전	3,218,011		3,093,011	125,000
					11	공기관등에대한경상적위탁사업비	3,218,011		3,093,011	125,000
					보령시시설관리공단 경상적 위탁사업비		3,218,011		3,093,011	125,000
					-천북가축분뇨처리시설		2,807,478		2,682,478	125,000

197,450원*32명*2일

부서:				환경보호과
정책:				환경보호일반
단위:				보령시시설관리공단 위탁 사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					403	자치단체등자본이전	50,200		48,200	2,000
					02	공기관등에대한자본적위탁사업비	50,200		48,200	2,000
					보령시시설관리공단 자본적 위탁사업비		50,200		48,200	2,000
					-천북가축분뇨처리시설		28,500		26,500	2,000
	녹색성장						9,344,492		8,855,992	488,500
							국	4,258,900	3,977,800	281,100
							기	44,212	44,212	0
							도	1,529,234	1,471,234	58,000
							시	3,512,146	3,362,746	149,400
		기후변화 대책추진					758,118		689,618	68,500
							국	72,900	31,800	41,100
							기	7,650	7,650	0
							도	15,895	15,895	0
							시	661,673	634,273	27,400
			가정용 저녹스보일러 보급사업				86,500		18,000	68,500
							국	51,900	10,800	41,100
							시	34,600	7,200	27,400
					402	민간자본이전	86,500		18,000	68,500
							국	51,900	10,800	41,100
							시	34,600	7,200	27,400
					02	민간자본사업보조(이전재원)	86,500		18,000	68,500
					가정용 저녹스 보일러 보급사업(일반)		62,500		15,000	47,500
							국	37,500	9,000	28,500
							시	25,000	6,000	19,000
					가정용 저녹스 보일러 보급사업(저소득층)		24,000		3,000	21,000
							국	14,400	1,800	12,600
							시	9,600	1,200	8,400
		친환경 자동차 보급					8,335,350		7,915,350	420,000
							국	4,116,000	3,876,000	240,000
							도	1,494,000	1,440,000	54,000
							시	2,725,350	2,599,350	126,000
			전기자동차(화물) 보급사업				4,620,000		4,200,000	420,000
							국	2,640,000	2,400,000	240,000
							도	594,000	540,000	54,000
							시	1,386,000	1,260,000	126,000
					402	민간자본이전	4,620,000		4,200,000	420,000
							국	2,640,000	2,400,000	240,000
							도	594,000	540,000	54,000
							시	1,386,000	1,260,000	126,000
					02	민간자본사업보조(이전재원)	4,620,000		4,200,000	420,000
					전기자동차(화물) 보급사업		4,620,000		4,200,000	420,000

100,000원*625대

600,000원*40대

21,000,000원*220대

부서:				환경보호과
정책:				녹색성장
단위:				친환경 자동차 보급							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							국	2,640,000	2,400,000	240,000
							도	594,000	540,000	54,000
							시	1,386,000	1,260,000	126,000
		탄소중립 사업 추진					120,000		120,000	0
							국	70,000	70,000	0
							도	10,000	6,000	4,000
							시	40,000	44,000	△4,000
			탄소중립 기본계획 수립				100,000		120,000	△20,000
							국	70,000	70,000	0
							도	0	6,000	△6,000
							시	30,000	44,000	△14,000
					201	일반운영비	0		20,000	△20,000
							도	0	6,000	△6,000
							시	0	14,000	△14,000
					03	행사운영비	0		20,000	△20,000
					탄소중립 실천 결의대회		0		20,000	△20,000
							도	0	6,000	△6,000
							시	0	14,000	△14,000
			2023년 탄소중립 생활 실천·확산 지원사업				20,000		0	20,000
							도	10,000	0	10,000
							시	10,000	0	10,000
					201	일반운영비	20,000		0	20,000
							도	10,000	0	10,000
							시	10,000	0	10,000
					03	행사운영비	20,000		0	20,000
					탄소중립 생활실천 확산 지원사업		20,000		0	20,000
							도	10,000	0	10,000
							시	10,000	0	10,000
	환경오염물질 적정관리						5,457,185		5,272,753	184,432
							국	2,828,303	2,773,253	55,050
							균	56,900	56,900	0
							도	609,821	571,006	38,815
							시	1,962,161	1,871,594	90,567
		대기오염관리					621,624		536,792	84,832
							국	170,250	165,000	5,250
							균	56,900	56,900	0
							도	80,545	56,670	23,875
							시	313,929	258,222	55,707
			대기.토양.수질환경 개선(보조)				30,000		0	30,000
							도	9,000	0	9,000
							시	21,000	0	21,000
					401	시설비및부대비	30,000		0	30,000
							도	9,000	0	9,000

부서:				환경보호과
정책:				환경오염물질 적정관리
단위:				대기오염관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							시	21,000	0	21,000
					01	시설비	30,000		0	30,000
					고정식 악취포집기 설치		30,000		0	30,000
							도	9,000	0	9,000
							시	21,000	0	21,000
			악취방지시설 설치개선 지원사업				45,382		0	45,382
							도	13,615	0	13,615
							시	31,767	0	31,767
					402	민간자본이전	45,382		0	45,382
							도	13,615	0	13,615
							시	31,767	0	31,767
					02	민간자본사업보조(이전재원)	45,382		0	45,382
					악취방지시설 설치개선 지원사업		45,382		0	45,382
							도	13,615	0	13,615
							시	31,767	0	31,767
			가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원사업				9,450		0	9,450
							국	5,250	0	5,250
							도	1,260	0	1,260
							시	2,940	0	2,940
					402	민간자본이전	9,450		0	9,450
							국	5,250	0	5,250
							도	1,260	0	1,260
							시	2,940	0	2,940
					02	민간자본사업보조(이전재원)	9,450		0	9,450
					가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원사업		9,450		0	9,450
							국	5,250	0	5,250
							도	1,260	0	1,260
							시	2,940	0	2,940
		운행경유차 배출가스 저감					4,170,506		4,070,906	99,600
							국	2,138,053	2,088,253	49,800
							도	529,276	514,336	14,940
							시	1,503,177	1,468,317	34,860
			건설기계 조기폐차 지원사업(지게차,굴삭기)				223,800		149,200	74,600
							국	111,900	74,600	37,300
							도	33,570	22,380	11,190
							시	78,330	52,220	26,110
					301	일반보전금	223,800		149,200	74,600
							국	111,900	74,600	37,300
							도	33,570	22,380	11,190
							시	78,330	52,220	26,110
					14	기타보상금	223,800		149,200	74,600
					노후건설기계 조기폐차 지원		223,800		149,200	74,600
							국	111,900	74,600	37,300

부서:				환경보호과
정책:				환경오염물질 적정관리
단위:				운행경유차 배출가스 저감							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
							도	33,570	22,380	11,190
							시	78,330	52,220	26,110
			LPG 화물차 신차구입 지원사업				55,000		30,000	25,000
							국	27,500	15,000	12,500
							도	8,250	4,500	3,750
							시	19,250	10,500	8,750
					402	민간자본이전	55,000		30,000	25,000
							국	27,500	15,000	12,500
							도	8,250	4,500	3,750
							시	19,250	10,500	8,750
					02	민간자본사업보조(이전재원)	55,000		30,000	25,000
					LPG 화물차 신차구입 지원		55,000		30,000	25,000
							국	27,500	15,000	12,500
							도	8,250	4,500	3,750
							시	19,250	10,500	8,750
	쾌적한 생활환경						17,353,602		16,605,053	748,549
							국	654,000	654,000	0
							도	240,610	240,610	0
							시	16,458,992	15,710,443	748,549
		청소관리					4,413,528		4,389,528	24,000
			청소 재활용품 관리				300,876		276,876	24,000
					101	인건비	280,946		257,946	23,000
					04	기간제근로자등보수	280,946		257,946	23,000
					청소 재활용품 관리		270,706		247,706	23,000
					-기본급		180,180		160,160	20,020
					-제수당		2,980		0	2,980
					201	일반운영비	11,930		10,930	1,000
					01	사무관리비	7,000		6,000	1,000
					가로청소 및 청결활동 청소용품 구입		7,000		6,000	1,000
		폐기물 관리					9,589,210		8,984,210	605,000
							국	104,000	104,000	0
							도	99,660	99,660	0
							시	9,385,550	8,780,550	605,000
			폐기물재활용 처리				600,860		570,860	30,000
					201	일반운영비	457,460		412,460	45,000
					01	사무관리비	457,460		412,460	45,000
					쓰레기 종량제봉투 제작		330,000		310,000	20,000
					폐건전지 수거 교환 전지 구입		20,000		10,000	10,000
					재활용품 마대 제작		15,000		0	15,000
					405	자산취득비	47,000		62,000	△15,000
					01	자산및물품취득비	47,000		62,000	△15,000

1,000,000원*55대

77,000원*26명*90일

100원*3,300,000매

부서:				환경보호과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				폐기물 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					투명페트병 별도수거함 구입(주민참여)		35,000		50,000	△15,000
			폐기물 수집운반 수수료				6,897,000		6,322,000	575,000
					307	민간이전	6,775,000		6,200,000	575,000
					05	민간위탁금	6,775,000		6,200,000	575,000
					음식물류폐기물 수집운반		1,225,000		1,200,000	25,000
					생활폐기물 수집운반		5,550,000		5,000,000	550,000
					-제1권역		2,750,000		2,450,000	300,000
					-제2권역		2,800,000		2,550,000	250,000
		매립장 관리					2,884,864		2,731,315	153,549
							국	300,000	300,000	0
							도	115,950	115,950	0
							시	2,468,914	2,315,365	153,549
			도서지역 위생매립장 관리				214,563		164,563	50,000
					401	시설비및부대비	75,000		25,000	50,000
					01	시설비	75,000		25,000	50,000
					원산도 쓰레기위생매립장 시설보수		50,000		0	50,000
			쓰레기위생매립장 관리				1,563,801		1,247,252	316,549
					101	인건비	136,369		125,420	10,949
					04	기간제근로자등보수	136,369		125,420	10,949
					매립장 복토 기간제 근로인부(굴삭기)		10,949		0	10,949
					201	일반운영비	511,130		332,130	179,000
					01	사무관리비	169,540		106,540	63,000
					위생매립장 시설물 유지관리		25,000		10,000	15,000
					생활폐기물 소각시설 민간투자 협상자문료		8,000		0	8,000
					매립장 복토 중장비 임차		58,000		18,000	40,000
					02	공공운영비	341,590		225,590	116,000
					전기요금		132,000		66,000	66,000
					굴삭기 및 청소차량 유지관리비		60,000		40,000	20,000
					굴삭기 및 청소차량 유류비		75,750		45,750	30,000
					206	재료비	40,000		30,000	10,000
					01	재료비	40,000		30,000	10,000
					생활쓰레기 집하장 악취저감 약품 구입		10,000		0	10,000
					401	시설비및부대비	347,000		231,000	116,000
					01	시설비	347,000		231,000	116,000
					원산도 위생매립장 사용종료(폐쇄) 기본 및 실시설계		45,000		0	45,000
					공공재활용기반시설 판넬 보수		49,000		0	49,000
					위생매립장 침출수 슬러지 준설공사		22,000		0	22,000
					405	자산취득비	600		0	600
					01	자산및물품취득비	600		0	600
					공공재활용기반시설 방역기 구입		600		0	600

243,295원*1명*45회

1,582원*47,882리터

부서:				환경보호과
정책:				쾌적한 생활환경
단위:				매립장 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
			쓰레기매립장 확충(보조)				1,000,000		1,213,000	△213,000
							국	300,000	300,000	0
							도	70,000	70,000	0
							시	630,000	843,000	△213,000
					401	시설비및부대비	1,000,000		1,213,000	△213,000
							국	300,000	300,000	0
							도	70,000	70,000	0
							시	630,000	843,000	△213,000
					01	시설비	1,000,000		1,213,000	△213,000
					생활폐기물 매립시설 증설사업		1,000,000		1,213,000	△213,000
							국	300,000	300,000	0
							도	70,000	70,000	0
							시	630,000	843,000	△213,000
		생활폐기물 소각시설 증설					466,000		500,000	△34,000
							국	250,000	250,000	0
							도	25,000	25,000	0
							시	191,000	225,000	△34,000
			생활폐기물 소각시설 증설				466,000		500,000	△34,000
							국	250,000	250,000	0
							도	25,000	25,000	0
							시	191,000	225,000	△34,000
					401	시설비및부대비	466,000		500,000	△34,000
							국	250,000	250,000	0
							도	25,000	25,000	0
							시	191,000	225,000	△34,000
					01	시설비	466,000		500,000	△34,000
					생활폐기물 소각시설 증설사업		466,000		500,000	△34,000
							국	250,000	250,000	0
							도	25,000	25,000	0
							시	191,000	225,000	△34,000
	환경수질 개선						2,430,134		2,256,534	173,600
							도	47,000	42,000	5,000
							시	2,283,134	2,214,534	68,600
							특	100,000	0	100,000
		공중화장실					1,670,736		1,528,736	142,000
							도	42,000	42,000	0
							시	1,528,736	1,486,736	42,000
							특	100,000	0	100,000
			공중화장실 관리				1,017,736		1,028,736	△11,000
					405	자산취득비	0		11,000	△11,000
					01	자산및물품취득비	0		11,000	△11,000
					공중화장실 청소 근로자(남성) 휴게실		0		11,000	△11,000
			공중화장실 설치 및 개보수				370,000		360,000	10,000

부서:				환경보호과
정책:				환경수질 개선
단위:				공중화장실							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
					401	시설비및부대비	370,000		360,000	10,000
					01	시설비	370,000		360,000	10,000
					옥마산등산로 공중화장실 설치공사 실시설계		10,000		0	10,000
			2023년도 국민안심 그린공중화장실 선도사업				143,000		0	143,000
							시	43,000	0	43,000
							특	100,000	0	100,000
					401	시설비및부대비	143,000		0	143,000
							시	43,000	0	43,000
							특	100,000	0	100,000
					01	시설비	143,000		0	143,000
					국민안심 그린공중화장실 선도사업		143,000		0	143,000
							시	43,000	0	43,000
							특	100,000	0	100,000
		수질관리					149,398		127,798	21,600
			분뇨처리시설 관리				62,078		40,478	21,600
					207	연구개발비	0		40,478	△40,478
					01	연구용역비	0		40,478	△40,478
					보령시 분뇨처리시설 기술진단 용역		0		40,478	△40,478
					401	시설비및부대비	62,078		0	62,078
					01	시설비	62,078		0	62,078
					보령시 분뇨처리시설 기술진단 용역		62,078		0	62,078
		주민과 함께하는 도랑살리기운동(보조)					10,000		0	10,000
							도	5,000	0	5,000
							시	5,000	0	5,000
			도랑살리기 운동 지원				10,000		0	10,000
							도	5,000	0	5,000
							시	5,000	0	5,000
					307	민간이전	10,000		0	10,000
							도	5,000	0	5,000
							시	5,000	0	5,000
					02	민간경상사업보조	10,000		0	10,000
					2023년 주민과 함께하는 도랑살리기운동(보조)		10,000		0	10,000
							도	5,000	0	5,000
							시	5,000	0	5,000
	행정운영경비						1,079,846		1,007,846	72,000
		인력운영비					1,079,846		1,007,846	72,000
			인력운영비				992,246		932,246	60,000
					101	인건비	980,566		920,566	60,000
					03	공무직(무기계약)근로자보수	980,566		920,566	60,000
					환경미화원		980,566		920,566	60,000
					-기본급		466,776		452,049	14,727
					-상여금		106,256		102,676	3,580

부서:				환경보호과
정책:				행정운영경비
단위:				인력운영비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					。정근수당		48,298	46,671	1,627
					。명절휴가비		57,958	56,005	1,953
					-초과근무수당		273,882	232,189	41,693
					。시간외근무수당		215,905	185,855	30,050
					。야간근무수당		17,993	17,376	617
					。연차유급휴가수당		39,984	28,958	11,026
			기본경비				87,600	75,600	12,000
					202	여비	29,600	17,600	12,000
					01	국내여비	29,600	17,600	12,000
					국내여비		12,000	0	12,000
	재무활동						327,496	303,467	24,029
		보전지출(일반)					27,496	3,467	24,029
			국도비 반환금				27,496	3,467	24,029
					802	반환금기타	27,496	3,467	24,029
					01	국고보조금반환금	612	0	612
					2022년 야생동물 피해예방 설치사업		612	0	612
					02	시ㆍ도비보조금반환금	26,884	3,467	23,417
					2022년 계절관리제 도로 미세먼지 저감		634	0	634
					2022년 공공부문 온실가스·에너지 목표관리제		456	0	456
					2020년 가축사육제한구역 지형도면 작성		1,094	0	1,094
					2022년 폐의약품 수거사업		1	0	1
					2022년 AI쓰레기 분리수거 모니터링 시스템 보급사업		2,574	0	2,574
					2022년 보령해양머드박람회 지원		3,635	0	3,635
					2022년 투명페트병 등 별도수거 활성화 시범 사업		4	0	4
					2022년 환경오염 최소화를 위한 아이스팩 수거함 설치		13,213	0	13,213
					2022년 찾아가는 환경교육 프로그램 운영		1,622	0	1,622
					2022년 야생동물 피해예방 설치사업		184	0	184

3,219,860원*15명

3,863,840원*15명

24,989원*48시간*15명*12월

8,330원*12시간*15명*12월

133,277원*15명*20일