세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 원산출장소
부서:				원산출장소
정책:				원산도 주민행정 편의도모
단위:				일선행정 처리지원(원산도출장소)							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		기 정 액	비교증감
원산출장소							4,046,461		3,986,036	60,425
							도	925,000	925,000	0
							시	3,121,461	3,061,036	60,425
	원산도 주민행정 편의도모						748,926		699,236	49,690
		일선행정 처리지원(원산도출장소)					543,186		498,186	45,000
			주민생활 환경정비 및 관리				425,226		380,226	45,000
					201	일반운영비	125,000		100,000	25,000
					02	공공운영비	60,000		35,000	25,000
					전기요금		20,000		0	20,000
					공중화장실 유지관리		5,000		0	5,000
					405	자산취득비	20,000		0	20,000
					01	자산및물품취득비	20,000		0	20,000
					저두 컨테이너 구입		20,000		0	20,000
		해수욕장 운영					205,740		201,050	4,690
			해수욕장 운영일반				97,050		86,050	11,000
					401	시설비및부대비	11,000		0	11,000
					01	시설비	11,000		0	11,000
					해양폐기물 처리 사업		11,000		0	11,000
			해수욕장 운영지원				108,690		115,000	△6,310
					405	자산취득비	108,690		115,000	△6,310
					01	자산및물품취득비	108,690		115,000	△6,310
					물놀이 안전관리 장비 구입(트렉터)		73,250		80,000	△6,750
					카드 결제 단말기 구입(야영장 결제용)		440		0	440
	원산도 지역개발						2,400,000		2,385,000	15,000
							도	925,000	925,000	0
							시	1,475,000	1,460,000	15,000
		영농 및 생활불편 시설 확충					145,000		130,000	15,000
			소규모 주민숙원사업				145,000		130,000	15,000
					401	시설비및부대비	145,000		130,000	15,000
					01	시설비	145,000		130,000	15,000
					원산도리(1840-3) 마을안길 포장공사		15,000		0	15,000
		유원지 기반시설 확충					180,000		180,000	0
			유원지 기반시설 확충				180,000		180,000	0
					401	시설비및부대비	180,000		180,000	0
					01	시설비	180,000		180,000	0
					원산도 야영장 전기 승압 및 조명 공사		5,000		30,000	△25,000
					사창(한시) 야영장 조성공사		10,000		0	10,000
					해수욕장 데크 보수공사		15,000		0	15,000
	원산도 관광시설 확충						0		15,000	△15,000
		원산도 관광시설 확충					0		15,000	△15,000
			선촌항 입구 방문환영 조형물 설치				0		15,000	△15,000

4,000,000원*5월

10,000,000원*2대

220,000원*2대

부서:				원산출장소
정책:				원산도 관광시설 확충
단위:				원산도 관광시설 확충						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	기 정 액	비교증감
					401	시설비및부대비	0	15,000	△15,000
					01	시설비	0	15,000	△15,000
					조형물 설치 실시설계용역		0	15,000	△15,000
	행정운영경비						897,535	886,800	10,735
		인력운영비					820,875	814,940	5,935
			인력운영비				820,875	814,940	5,935
					204	직무수행경비	35,935	30,000	5,935
					02	직급보조비	28,135	22,800	5,335
					직급보조비 인상분		5,335	0	5,335
					03	특정업무경비	7,800	7,200	600
					대민활동비 추가분		600	0	600
		기본경비					76,660	71,860	4,800
			기본경비				76,660	71,860	4,800
					201	일반운영비	58,960	54,460	4,500
					02	공공운영비	22,000	17,500	4,500
					차량 정비		2,500	0	2,500
					유류비		2,000	0	2,000
					405	자산취득비	300	0	300
					01	자산및물품취득비	300	0	300
					카드 결제 단말기 구입(민원인 결제용)		300	0	300

2,000원*1,000리터

300,000원*1대