세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 복지정책과
부서:				복지정책과
정책:				국민기초생활보장
단위:				기초생활보장 급여							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
복지정책과							39,578,279		33,983,247	5,595,032
							국	22,313,637
							균	1,109,908
							도	4,057,222
							시	12,097,512
	국민기초생활보장						28,609,395		23,169,572	5,439,823
							국	22,298,276
							균	381,338
							도	2,850,145
							시	3,079,636
		기초생활보장 급여					24,652,976		19,374,297	5,278,679
							국	19,701,987
							도	2,451,870
							시	2,499,119
			생계급여				24,362,700		19,101,250	5,261,450
							국	19,490,160
							도	2,436,270
							시	2,436,270
					301	일반보전금	24,362,700		19,101,250	5,261,450
							국	19,490,160
							도	2,436,270
							시	2,436,270
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,362,700		19,101,250	5,261,450
					기초생활보장 생계급여		24,362,700
							국	19,490,160
							도	2,436,270
							시	2,436,270
			해산장제급여				156,000		140,000	16,000
							국	124,800
							도	15,600
							시	15,600
					301	일반보전금	156,000		140,000	16,000
							국	124,800
							도	15,600
							시	15,600
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	156,000		140,000	16,000
					기초생활보장 해산장제급여		156,000
							국	124,800
							도	15,600
							시	15,600
			기초생활수급자 교육급여				45,749		44,520	1,229
					308	자치단체등이전	45,749		44,520	1,229
					08	교육기관에대한보조	45,749		44,520	1,229

부서:				복지정책과
정책:				국민기초생활보장
단위:				기초생활보장 급여							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					기초생활보장 교육급여		45,749
			기초생활수급자 생계급여(자체)				1,500		1,500	0
					201	일반운영비	1,500		1,500	0
					01	사무관리비	1,500		1,500	0
					생활보장위원회 위원 참석수당		1,500
			정부양곡택배비지원(지자체 시군경상)				87,027		87,027	0
							국	87,027
					201	일반운영비	87,027		87,027	0
							국	87,027
					01	사무관리비	87,027		87,027	0
					정부양곡택배비지원		87,027
							국	87,027
		자활지원					2,769,799		2,722,257	47,542
							국	2,030,189
							균	116,034
							도	288,466
							시	335,110
			자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군, 근 로)				1,809,238		1,671,876	137,362
							국	1,447,390
							도	180,924
							시	180,924
					101	인건비	160,000		160,000	0
							국	128,000
							도	16,000
							시	16,000
					04	기간제근로자등보수	160,000		160,000	0
					자활근로사업(지자체) 인건비		160,000
							국	128,000
							도	16,000
							시	16,000
					201	일반운영비	1,000		1,000	0
							국	800
							도	100
							시	100
					01	사무관리비	1,000		1,000	0
					자활근로사업 운영비		1,000
							국	800
							도	100
							시	100
					202	여비	5,000		5,000	0
							국	4,000

100,000원*5명*3회

87,027,000원*1회

부서:				복지정책과
정책:				국민기초생활보장
단위:				자활지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	500
							시	500
					01	국내여비	5,000		5,000	0
					자활근로사업 여비		5,000
							국	4,000
							도	500
							시	500
					206	재료비	1,200		1,200	0
							국	960
							도	120
							시	120
					01	재료비	1,200		1,200	0
					자활근로사업 재료비		1,200
							국	960
							도	120
							시	120
					307	민간이전	1,642,038		0	1,642,038
							국	1,313,630
							도	164,204
							시	164,204
					05	민간위탁금	1,642,038		0	1,642,038
					자활근로사업 민간위탁사업비		1,642,038
							국	1,313,630
							도	164,204
							시	164,204
			자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군경상 )				345,440		328,718	16,722
							국	241,807
							도	51,817
							시	51,816
					307	민간이전	345,440		328,718	16,722
							국	241,807
							도	51,817
							시	51,816
					10	사회복지시설법정운영비보조	305,648		291,498	14,150
					지역자활센터 운영		305,648
							국	213,953
							도	45,848
							시	45,847
					11	사회복지사업보조	39,792		37,220	2,572
					희망키움통장 사례관리 사업		39,792
							국	27,854
							도	5,969

부서:				복지정책과
정책:				국민기초생활보장
단위:				자활지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							시	5,969
			자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(시군,사 례)				31,477		30,708	769
							균	22,034
							도	4,721
							시	4,722
					307	민간이전	31,477		30,708	769
							균	22,034
							도	4,721
							시	4,722
					11	사회복지사업보조	31,477		30,708	769
					자활사례관리		31,477
							균	22,034
							도	4,721
							시	4,722
			지역자활센터(처우개선, 정액급식)				18,120		15,960	2,160
							도	5,436
							시	12,684
					307	민간이전	18,120		15,960	2,160
							도	5,436
							시	12,684
					10	사회복지시설법정운영비보조	18,120		15,960	2,160
					지역자활센터 종사자 처우개선비		10,560
							도	3,168
							시	7,392
					지역자활센터 종사자 정액급식비		7,560
							도	2,268
							시	5,292
			자활근로사업(자체)				5,300		5,300	0
					201	일반운영비	5,300		5,300	0
					01	사무관리비	800		800	0
					자활사업 유공자 표창패		800
					02	공공운영비	4,500		4,500	0
					보령복지센터 시설유지비		4,500
			지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병)				134,000		134,071	△71
							균	94,000
							도	20,000
							시	20,000
					308	자치단체등이전	134,000		134,071	△71
							균	94,000
							도	20,000
							시	20,000
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	134,000		134,071	△71

100,000원*8명

부서:				복지정책과
정책:				국민기초생활보장
단위:				자활지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					가사간병방문지원 서비스		134,000
							균	94,000
							도	20,000
							시	20,000
			근로능력있는수급자의탈수급지원(시군경상)(자산형성지 원통장)				426,224		535,624	△109,400
							국	340,992
							도	25,568
							시	59,664
					308	자치단체등이전	426,224		535,624	△109,400
							국	340,992
							도	25,568
							시	59,664
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	426,224		535,624	△109,400
					자산형성지원통장		426,224
							국	340,992
							도	25,568
							시	59,664
		긴급복지 지원비					1,070,816		964,308	106,508
							국	566,100
							균	204,875
							도	99,234
							시	200,607
			긴급복지				698,250		488,500	209,750
							국	558,600
							도	69,825
							시	69,825
					301	일반보전금	698,250		488,500	209,750
							국	558,600
							도	69,825
							시	69,825
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	698,250		488,500	209,750
					긴급복지 지원비		698,250
							국	558,600
							도	69,825
							시	69,825
			통합사례관리사 인건비 지원				104,184		101,628	2,556
							균	52,092
							도	15,628
							시	36,464
					101	인건비	87,184		86,828	356
							균	43,592
							도	13,078

부서:				복지정책과
정책:				국민기초생활보장
단위:				긴급복지 지원비							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							시	30,514
					03	공무직(무기계약)근로자보수	87,184		86,828	356
					통합사례관리사 인건비(공무직)		87,184
							균	43,592
							도	13,078
							시	30,514
					202	여비	4,000		4,000	0
							균	2,000
							도	600
							시	1,400
					01	국내여비	4,000		4,000	0
					통합사례관리사 출장여비		4,000
							균	2,000
							도	600
							시	1,400
					304	연금부담금등	13,000		10,800	2,200
							균	6,500
							도	1,950
							시	4,550
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,000		10,800	2,200
					통합사례관리사 4대보험(기관부담금)		13,000
							균	6,500
							도	1,950
							시	4,550
			통합복지지원시스템 운영지원				22,822		21,735	1,087
							도	6,847
							시	15,975
					201	일반운영비	22,822		21,735	1,087
							도	6,847
							시	15,975
					01	사무관리비	22,822		21,735	1,087
					행복키움지원단 운영		22,822
							도	6,847
							시	15,975
			시군구 통합사례관리 지원				14,644		14,644	0
							균	7,322
							시	7,322
					201	일반운영비	7,322		7,322	0
							균	3,661
							시	3,661
					01	사무관리비	7,322		7,322	0

43,592,000원*2명

2,000,000원*2명

부서:				복지정책과
정책:				국민기초생활보장
단위:				긴급복지 지원비							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					사례관리사업 운영		7,322
							균	3,661
							시	3,661
					301	일반보전금	7,322		7,322	0
							균	3,661
							시	3,661
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,322		7,322	0
					사례관리가구 지원		7,322
							균	3,661
							시	3,661
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원				207,802		157,801	50,001
							균	145,461
							시	62,341
					201	일반운영비	103,900		78,900	25,000
							균	72,730
							시	31,170
					01	사무관리비	98,224		73,224	25,000
					읍면동 사례관리 지원 운영		98,224
							균	68,757
							시	29,467
					02	공공운영비	5,676		5,676	0
					읍면동 사례관리 지원 운영(통신비)		5,676
							균	3,973
							시	1,703
					301	일반보전금	103,902		78,901	25,001
							균	72,731
							시	31,171
					01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	103,902		78,901	25,001
					읍면동 사례관리 지원		103,902
							균	72,731
							시	31,171
			고독사 위험군 지원				15,000		0	15,000
							국	7,500
							도	4,500
							시	3,000
					307	민간이전	15,000		0	15,000
							국	7,500
							도	4,500
							시	3,000
					11	사회복지사업보조	15,000		0	15,000
					고독사 위험군 지원		15,000
							국	7,500

7,322원*1,000명

23,650원*20대*12월

부서:				복지정책과
정책:				국민기초생활보장
단위:				긴급복지 지원비							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	4,500
							시	3,000
			고독사 AI안부살핌 서비스 지원				8,114		0	8,114
							도	2,434
							시	5,680
					201	일반운영비	8,114		0	8,114
							도	2,434
							시	5,680
					02	공공운영비	8,114		0	8,114
					고독사 AI안부살핌 서비스 지원		8,114
							도	2,434
							시	5,680
		의료보호기금사업					115,804		108,710	7,094
							균	60,429
							도	10,575
							시	44,800
			의료보호사업 운영(자체)				40,268		35,374	4,894
					101	인건비	40,268		35,374	4,894
					03	공무직(무기계약)근로자보수	40,268		35,374	4,894
					의료급여관리사(공무직)		40,268
					-정액급식비		3,360
					-교통보조비		1,680
					-가족수당		3,960
					-대민수당		720
					-복리후생수당		480
					-연가보상비		3,759
					。23호봉(18년)		1,919
					。20호봉(7년)		1,840
					-명절휴가비		6,533
					。23호봉(18년)		3,326
					。20호봉(7년)		3,207
					-정근수당		4,642
					。23호봉(18년)		2,771
					。20호봉(7년)		1,871
					-정근수당 가산금		1,560
					。23호봉(18년)		960
					。20호봉(7년)		600
					-시간외근무수당		11,274
					。23호봉(18년)		5,756
					。20호봉(7년)		5,518
					-기타(소급분 등)		2,300

140,000원*2명*12월

70,000원*2명*12월

30,000원*2명*12명

20,000원*2명*12월

127,920원*1명*15일

122,640원*1명*15일

1,662,600원*1명*2회

1,603,200원*1명*2회

1,385,500원*1명*2회

935,200원*1명*2회

80,000원*1명*12월

50,000원*1명*12월

23,980원*20시간*1명*12월

22,990원*20시간*1명*12개월

부서:				복지정책과
정책:				국민기초생활보장
단위:				의료보호기금사업							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
			사례관리전달체계개선(시군의료급여관리사)				75,536		73,336	2,200
							균	60,429
							도	10,575
							시	4,532
					101	인건비	65,336		63,736	1,600
							균	52,269
							도	9,147
							시	3,920
					03	공무직(무기계약)근로자보수	65,336		63,736	1,600
					의료급여관리사(공무직)		65,336
					-월급여		65,336
							균	52,269
							도	9,147
							시	3,920
					304	연금부담금등	10,200		9,600	600
							균	8,160
							도	1,428
							시	612
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,200		9,600	600
					의료급여관리사 4대보험(기관부담금)		10,200
							균	8,160
							도	1,428
							시	612
	지역사회복지 지원						4,472,602		3,895,675	576,927
							국	15,361
							균	728,570
							도	210,646
							시	3,518,025
		사회복지 서비스 향상					1,732,004		1,425,254	306,750
							국	15,361
							균	728,570
							도	200,702
							시	787,371
			사회복지협의회 지원				126,766		108,800	17,966
					307	민간이전	126,766		108,800	17,966
					02	민간경상사업보조	5,000		5,000	0
					사회복지사업 국내 선진지 견학		5,000
					03	민간단체법정운영비보조	121,766		103,800	17,966
					사회복지협의회 운영		121,766
					-사회복지협의회 인건비		99,619
					-사회복지협의회 운영비		22,147
			지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)				789,572		789,572	0
							균	552,700

부서:				복지정책과
정책:				지역사회복지 지원
단위:				사회복지 서비스 향상							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	118,436
							시	118,436
					201	일반운영비	2,151		2,151	0
							균	1,505
							도	323
							시	323
					01	사무관리비	2,151		2,151	0
					지역사회서비스 투자사업 안내문 제작 및 우수제공기관 인센티브 지원		2,151
							균	1,505
							도	323
							시	323
					402	민간자본이전	787,421		787,421	0
							균	551,195
							도	118,113
							시	118,113
					03	민간위탁사업비	787,421		787,421	0
					지역사회서비스투자사업 운영비		787,421
							균	551,195
							도	118,113
							시	118,113
			지역자율형사회서비스투자사업(청년마음건강지원사업)				2,954		5,000	△2,046
							균	2,068
							도	443
							시	443
					308	자치단체등이전	2,954		5,000	△2,046
							균	2,068
							도	443
							시	443
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,954		5,000	△2,046
					지역자율형사회서비스투자사업(청년마음 건강지원사업)		2,954
							균	2,068
							도	443
							시	443
			사회복지의 날 행사 지원				21,500		31,500	△10,000
					201	일반운영비	1,500		1,500	0
					01	사무관리비	1,500		1,500	0
					사회복지 발전 유공자 표창패		1,500
					307	민간이전	20,000		30,000	△10,000
					04	민간행사사업보조	20,000		30,000	△10,000
					제7회 보령시 사회복지사의 날 기념행사		5,000

100,000원*15명

부서:				복지정책과
정책:				지역사회복지 지원
단위:				사회복지 서비스 향상							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					제25회 사회복지의 날 기념식 행사		15,000
			저소득층 건강보험료 지원				200,000		200,000	0
					301	일반보전금	200,000		200,000	0
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,000		200,000	0
					저소득층 건강보험료		200,000
			지역사회보장협의체 운영(자체)				224,570		213,942	10,628
					201	일반운영비	24,000		21,600	2,400
					01	사무관리비	24,000		21,600	2,400
					읍면동지역사회보장협의체 운영		24,000
					-읍면동지역사회보장협의체 회의수당		22,400
					-읍면동지역사회보장협의체 기타운영비		1,600
					301	일반보전금	8,960		8,000	960
					11	행사실비지원금	8,960		8,000	960
					읍면동지역사회보장협의체 운영(행사)		8,960
					307	민간이전	191,610		184,342	7,268
					03	민간단체법정운영비보조	143,610		136,342	7,268
					지역사회보장협의체 운영		143,610
					-지역사회보장협의체 운영비		45,177
					-지역사회보장협의체 인건비		98,433
					11	사회복지사업보조	48,000		48,000	0
					읍면동지역사회보장협의체 특화사업		48,000
			민관 협력적 네트워크 구축 사업				9,600		9,600	0
					201	일반운영비	9,600		9,600	0
					01	사무관리비	9,600		9,600	0
					지역사회보장협의체 회의참석 수당		9,600
			재해구호				13,000		13,000	0
					301	일반보전금	10,000		10,000	0
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000		0	10,000
					이재민 응급구호비		10,000
					307	민간이전	3,000		3,000	0
					01	의료 및 회복비	3,000		3,000	0
					이재민 응급구호물품		3,000
			시도 생활공감정책 활동 지원				722		640	82
							국	361
							도	361
					201	일반운영비	194		160	34
							국	97
							도	97
					01	사무관리비	194		160	34
					생활공감 모니터단 활동		194

20,000원*280명*4회

8,000원*280명*4회

100,000원*32명*3회

부서:				복지정책과
정책:				지역사회복지 지원
단위:				사회복지 서비스 향상							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							국	97
							도	97
					301	일반보전금	528		480	48
							국	264
							도	264
					11	행사실비지원금	528		480	48
					생활공감 모니터단 중앙 및 자체행사 참석		528
							국	264
							도	264
			지역사회보장협의체 운영 활성화 지원				28,380		17,000	11,380
							도	8,514
							시	19,866
					307	민간이전	28,380		17,000	11,380
							도	8,514
							시	19,866
					02	민간경상사업보조	25,500		17,000	8,500
					지역사회보장협의체 활성화사업		25,500
							도	7,650
							시	17,850
					10	사회복지시설법정운영비보조	2,880		0	2,880
					지역사회보장협의체 근무자 처우개선비		2,880
							도	864
							시	2,016
			충남형 유급병가지원				12,067		36,200	△24,133
							도	3,620
							시	8,447
					301	일반보전금	12,067		34,200	△22,133
							도	3,620
							시	8,447
					03	사회보장적수혜금(지방재원)	12,067		34,200	△22,133
					충남형 유급병가지원비		12,067
							도	3,620
							시	8,447
			산불 피해 이재민 구호 지원				13,335		0	13,335
							도	13,335
					301	일반보전금	13,335		0	13,335
							도	13,335
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,335		0	13,335
					LH 공공임대주택 임대료 및 관리비		13,335
							도	13,335
			지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스 사업 )				248,288		0	248,288
							균	173,802

부서:				복지정책과
정책:				지역사회복지 지원
단위:				사회복지 서비스 향상							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							도	37,243
							시	37,243
					201	일반운영비	10,000		0	10,000
							균	7,000
							도	1,500
							시	1,500
					01	사무관리비	10,000		0	10,000
					일상돌봄 서비스 사업 홍보물품 제작		10,000
							균	7,000
							도	1,500
							시	1,500
					308	자치단체등이전	238,288		0	238,288
							균	166,802
							도	35,743
							시	35,743
					13	공기관등에대한경상적위탁사업비	238,288		0	238,288
					지역자율형사회서비스투자사업(일상돌봄서 비스사업)		238,288
							균	166,802
							도	35,743
							시	35,743
			호우 피해 이재민 공공임대주택 지원				11,250		0	11,250
							도	11,250
					301	일반보전금	11,250		0	11,250
							도	11,250
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,250		0	11,250
					LH 공공임대주택 임대료 및 관리비		11,250
							도	11,250
			지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업				30,000		0	30,000
							국	15,000
							도	7,500
							시	7,500
					307	민간이전	30,000		0	30,000
							국	15,000
							도	7,500
							시	7,500
					11	사회복지사업보조	30,000		0	30,000
					지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업		30,000
							국	15,000
							도	7,500
							시	7,500
		사회복지 시설확충 및 지원					2,211,132		1,970,584	240,548
							도	9,944

부서:				복지정책과
정책:				지역사회복지 지원
단위:				사회복지 시설확충 및 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
							시	2,201,188
			명천종합사회복지관 운영				705,280		714,553	△9,273
					307	민간이전	693,950		681,753	12,197
					05	민간위탁금	621,850		609,653	12,197
					명천종합사회복지관 운영		621,850
					11	사회복지사업보조	72,100		72,100	0
					명천종합사회복지관 복지사업		72,100
					402	민간자본이전	11,330		32,800	△21,470
					01	민간자본사업보조(자체재원)	11,330		32,800	△21,470
					명천종합사회복지관 기능보강사업		11,330
			사회복지시설 근무자 처우개선 및 지원(보조)				23,067		25,560	△2,493
							도	6,920
							시	16,147
					307	민간이전	23,067		25,560	△2,493
							도	6,920
							시	16,147
					10	사회복지시설법정운영비보조	23,067		25,560	△2,493
					명천종합사회복지관 종사자 처우개선비		15,507
							도	4,652
							시	10,855
					명천종합사회복지관 종사자 정액급식비		7,560
							도	2,268
							시	5,292
			푸드마켓 설치운영 지원				78,031		67,111	10,920
					307	민간이전	78,031		67,111	10,920
					03	민간단체법정운영비보조	78,031		67,111	10,920
					푸드마켓 운영		78,031
					-푸드마켓 운영비		37,900
					-푸드마켓 인건비		40,131
			지역사회복지 구축(사회복지사 보수교육비)				15,120		15,120	0
							도	3,024
							시	12,096
					307	민간이전	15,120		15,120	0
							도	3,024
							시	12,096
					11	사회복지사업보조	15,120		15,120	0
					사회복지사 보수교육비		15,120
							도	3,024
							시	12,096
			사회복무요원 지원(전환사업)				1,200,000		960,000	240,000
					301	일반보전금	1,200,000		960,000	240,000
					10	사회복무요원보상금	1,200,000		960,000	240,000

부서:				복지정책과
정책:				지역사회복지 지원
단위:				사회복지 시설확충 및 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					사회복무요원 보수		1,200,000
			사회복무요원 지원				189,634	188,240	1,394
					301	일반보전금	189,634	188,240	1,394
					10	사회복무요원보상금	189,634	188,240	1,394
					사회복무요원 교통비		53,760
					사회복무요원 중식비		117,600
					사회복무요원 피복비		16,794
					사회복무요원 단체보험료		1,480
		노숙자 및 부랑인 보호지원					1,000	1,000	0
			노숙자 및 부랑인 지원				1,000	1,000	0
					301	일반보전금	1,000	1,000	0
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	1,000	0
					노숙자·부랑인 구호비		1,000
		보령시종합사회복지관 운영					528,466	498,837	29,629
			보령종합사회복지관 운영				163,441	146,791	16,650
					101	인건비	28,721	26,611	2,110
					04	기간제근로자등보수	28,721	26,611	2,110
					종합사회복지관 청소		28,721
					-인건비		18,960
					-주휴수당		4,108
					-월차수당		869
					-유급휴일수당		1,264
					-급량비		1,680
					-교통비		840
					-명절휴가비		1,000
					201	일반운영비	99,700	96,660	3,040
					01	사무관리비	96,840	96,660	180
					사무용품구입		4,800
					장비 임차료		4,800
					기능취미교실 강사수당		79,200
					종합사회복지관 일직비		7,140
					종합사회복지관 운영위원회 참석수당		900
					02	공공운영비	2,860	0	2,860
					사회복지관협회비		2,860
					202	여비	3,520	3,520	0
					01	국내여비	3,520	3,520	0
					종합사회복지관 업무추진 여비		2,520
					방과 후 공부방 교사 여비		1,000

1,250,000원*80명*12월

3,200원*1,400일*12월

7,000원*1,400일*12월

335,870원*50명

18,500원*80명

79,000원*240일*1명

79,000원*52일*1명

79,000원*11월*1명

79,000원*16일*1명

140,000원*12월*1명

70,000원*12월*1명

500,000원*2회*1명

60,000원*1명*119일

부서:				복지정책과
정책:				지역사회복지 지원
단위:				보령시종합사회복지관 운영						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					405	자산취득비	31,500	0	31,500
					01	자산및물품취득비	31,500	0	31,500
					종합사회복지관 교육문화사업 PC구입		31,500
			보령종합사회복지관 재가복지센터 운영				94,574	94,902	△328
					101	인건비	9,954	9,702	252
					04	기간제근로자등보수	9,954	9,702	252
					재가복지(밑반찬) 일시사역인부		7,584
					재가복지(계절음식) 일시사역인부		2,370
					201	일반운영비	30,220	30,800	△580
					01	사무관리비	23,920	24,800	△880
					재가복지센터 운영 용품 구입		7,200
					자활 프로그램 강사수당		16,720
					02	공공운영비	6,300	6,000	300
					보험료 및 제세(95어4836)		1,300
					차량 운영비(95어4836)		5,000
					202	여비	3,000	3,000	0
					01	국내여비	3,000	3,000	0
					재가복지 업무추진 여비		3,000
					206	재료비	51,400	51,400	0
					01	재료비	51,400	51,400	0
					밑반찬 재료비		38,400
					명절음식나누기 재료비		13,000
			복지관 시설물 안전관리				79,096	84,000	△4,904
					201	일반운영비	79,096	84,000	△4,904
					01	사무관리비	18,696	23,600	△4,904
					시설물 관리용품 등 구입		6,000
					시설물관리대행 수수료(전기, 소방, 방역, 무 인경비,CCTV)		12,696
					02	공공운영비	60,400	60,400	0
					공공요금 및 제세		40,000
					-전기요금		27,000
					-가스요금		4,000
					-수도요금		8,000
					-통신요금		1,000
					시설장비유지비		20,000
					안전사고 자기부담 보험료		400
			방과 후 공부방 운영				191,355	173,144	18,211

79,000원*2명*48일

79,000원*10명*3일

600,000원*12월

110,000원*2회*38주*2과목

16,000원*100세대*2회*12월

65,000원*100세대*2회

1,058,000원*12월

100,000원*4명

부서:				복지정책과
정책:				지역사회복지 지원
단위:				보령시종합사회복지관 운영							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					101	인건비	58,642		81,726	△23,084
					04	기간제근로자등보수	58,642		81,726	△23,084
					방과후 공부방 기간제근로자		58,642
					-인건비		37,920
					-주휴수당		8,216
					-월차수당		1,738
					-유급휴일수당		2,528
					-급량비		3,360
					-교통비		1,680
					-위험수당		1,200
					-명절수당		2,000
					201	일반운영비	82,025		46,130	35,895
					01	사무관리비	72,105		30,000	42,105
					방과 후 공부방 용품 구입		3,400
					방과 후 공부방 아동 간식		17,280
					방과 후 공부방 프로그램 재료비		4,704
					공부방차량 임차용역		46,721
					03	행사운영비	9,920		5,130	4,790
					방과 후 공부방 계절체험 학습비		5,040
					-행사일반수용비		1,440
					-버스 임차료		1,600
					-강사료		2,000
					방과 후 공부방 가족심리지원서비스		4,880
					206	재료비	48,384		42,840	5,544
					01	재료비	48,384		42,840	5,544
					방과 후 공부방 아동 급식 식자재		48,384
					301	일반보전금	2,304		2,448	△144
					11	행사실비지원금	2,304		2,448	△144
					방과 후 공부방 계절체험 학습 참여자 식비		2,304
	보훈 관리 및 지원						4,367,791		4,839,372	△471,581
							도	996,431
							시	3,371,360
		보훈관리 및 지원					4,367,791		4,839,372	△471,581
							도	996,431
							시	3,371,360
			보훈단체운영비 및 행사 지원				212,900		257,080	△44,180
					201	일반운영비	8,300		9,500	△1,200
					01	사무관리비	3,900		5,100	△1,200
					모범보훈가족 표창패		900

79,000원*2명*240일

79,000원*2명*52일

79,000원*2명*11월

79,000원*2명*16회

140,000원*2명*12월

70,000원*2명*12월

50,000원*2명*12월

500,000원*2명*2회

850,000원*4분기

1,500원*48명*240일

720,000원*2회

800,000원*2회

1,000,000원*2회

4,200원*48명*240일

12,000원*48명*2식*2회

100,000원*9명

부서:				복지정책과
정책:				보훈 관리 및 지원
단위:				보훈관리 및 지원						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					현충일 행사 장비 임차 및 현수막		3,000
					03	행사운영비	4,400	4,400	0
					신년참배		1,000
					보훈통합 기념행사		3,400
					301	일반보전금	8,600	9,380	△780
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	0	3,000
					보훈대상자 위문		3,000
					11	행사실비지원금	5,600	6,080	△480
					보훈통합 기념행사 행사실비보상		5,600
					307	민간이전	196,000	238,200	△42,200
					02	민간경상사업보조	53,000	86,000	△33,000
					보훈단체 선양사업		19,000
					보훈단체 국내 전적지 순례		34,000
					03	민간단체법정운영비보조	130,000	139,200	△9,200
					보훈단체 운영		130,000
					-보훈단체 운영비		69,900
					-보훈단체 인건비		60,100
					04	민간행사사업보조	13,000	13,000	0
					현충일 추모행사		10,000
					6.25전쟁참전자 위안행사		3,000
			보훈시설 관리				32,688	26,318	6,370
					101	인건비	15,688	13,318	2,370
					04	기간제근로자등보수	15,688	13,318	2,370
					류준근열사묘역 제초작업		1,800
					현충탑 및 주변 관리 인부임		13,888
					-인부임		11,376
					-교통비		504
					-급량비		1,008
					-명절휴가비		1,000
					201	일반운영비	7,000	13,000	△6,000
					01	사무관리비	2,000	3,000	△1,000
					현충시설 유지 관리		2,000
					02	공공운영비	5,000	10,000	△5,000
					현충시설 유지 보수		5,000
					401	시설비및부대비	10,000	0	10,000
					01	시설비	10,000	0	10,000
					류준근열사 묘역정비		10,000
			보훈대상자 지원				2,991,000	2,574,000	417,000
					301	일반보전금	2,991,000	2,574,000	417,000
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,991,000	0	2,991,000

100,000원*15명*2회

10,000원*560명

200,000원*3명*1일*3회

79,000원*1명*144일

42,000원*1명*12월

84,000원*1명*12월

500,000원*1명*2회

부서:				복지정책과
정책:				보훈 관리 및 지원
단위:				보훈관리 및 지원							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					참전유공자		2,595,000
					-참전명예수당		1,908,000
					-장제보조비		10,000
					-생일축하금		53,000
					-참전복지수당		624,000
					보훈명예수당		396,000
			보훈대상자 지원(보조)				1,114,103		357,974	756,129
							도	996,431
							시	117,672
					301	일반보전금	1,096,000		336,480	759,520
							도	991,000
							시	105,000
					02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,096,000		0	1,096,000
					충청남도 참전명예(복지)수당		946,000
							도	946,000
					국가보훈대상자 생필품 구입 현장할인		150,000
							도	45,000
							시	105,000
					307	민간이전	18,103		21,494	△3,391
							도	5,431
							시	12,672
					02	민간경상사업보조	18,103		21,494	△3,391
					저소득 보훈가족 밑반찬 지원		18,103
							도	5,431
							시	12,672
			보훈회관 운영 관리				17,100		0	17,100
					201	일반운영비	17,100		0	17,100
					01	사무관리비	12,100		0	12,100
					소방안전관리 수수료		2,040
					전기안전관리 수수료		1,584
					승강기안전관리 수수료		2,508
					승강기전기검사		40
					무인경비시스템용역		1,200
					정수기임대		1,077
					청소용품등 구입		1,551
					무인경비시스템용역		2,100
					02	공공운영비	5,000		0	5,000
					전기요금		3,600
					상하수도요금		600
					시설유지관리비		800
	행정운영경비						309,546		309,760	△214
		기본경비					309,546		309,760	△214

300,000원*530명*12월

200,000원*50명

100,000원*530명

100,000원*520명*12월

100,000*330명*12월

170,000원*12월

132,000원*12월

209,000원*12월

40,000원*1회

100,000원*12월

29,900원*3대*12월

300,000원*12월

50,000원*12월

부서:				복지정책과
정책:				행정운영경비
단위:				기본경비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
			기본경비				66,570	70,200	△3,630
					201	일반운영비	46,170	49,800	△3,630
					01	사무관리비	32,670	36,300	△3,630
					일반운영비		32,670
					-과운영 일반수용비		20,000
					-급량비		6,370
					-토정 이지함상 심사위원회 심사수당		800
					-토정 이지함상 표창패		500
					-복지부정예방 및 복지지원사업 홍보물		5,000
					02	공공운영비	13,500	13,500	0
					공공요금 및 제세		13,500
					-공공요금		12,500
					-시설장비 유지비		1,000
					202	여비	15,000	15,000	0
					01	국내여비	15,000	15,000	0
					업무추진 여비		15,000
					203	업무추진비	5,400	5,400	0
					04	부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
					부서운영업무추진비		5,400
			인력운영비				242,976	239,560	3,416
					101	인건비	242,976	239,560	3,416
					02	기타직보수	242,976	239,560	3,416
					방과 후 공부방 지도교사 인건비		242,976
					-기본급		171,018
					。31호봉		89,496
					。24호봉		41,655
					。21호봉		39,867
					-정근수당		14,253
					。31호봉		7,458
					。24호봉		3,472
					。21호봉		3,323
					-정근수당 가산금		4,320
					。20년이상		3,600
					。10년이상~15년이하		720
					-정근수당 추가 가산금		840
					。25년이상		720
					。20년이상		120
					-시간외근무수당		7,195
					-직급보조비		7,440

100,000원*8명*1회

500,000원*1명

450,000원*1개소*12월

3,729,000원*2명*12월

3,471,200원*1명*12월

3,322,200원*1명*12월

3,729,000원*50%*2명*2월

3,471,200원*50%*1명*2월

3,322,200원*50%*1명*2월

100,000원*3명*12월

60,000원*1명*12월

30,000원*2명*12월

10,000원*1명*12월

9,992원*4명*15시간*12월

155,000원*4명*12월

부서:				복지정책과
정책:				행정운영경비
단위:				기본경비						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					-정액급식비		6,720
					-대민활동비		2,400
					-명절휴가비		17,103
					。31호봉		8,950
					。24호봉		4,166
					。21호봉		3,987
					-연가보상비		7,127
					。31호봉		3,729
					。24호봉		1,736
					。21호봉		1,662
					-가족수당		4,560
					。배우자		1,920
					。첫째자녀		480
					。둘째자녀		1,440
					。기타		720
	재무활동						1,818,945	1,768,868	50,077
		내부거래지출					1,818,945	1,768,868	50,077
			내부거래 지출				1,762,545	1,704,068	58,477
					701	기타회계등전출금	1,762,545	1,704,068	58,477
					01	기타회계전출금	1,762,545	1,704,068	58,477
					의료보호기금 특별회계 전출금		1,762,545
			공기업회계 전출금				56,400	64,800	△8,400
					701	기타회계등전출금	56,400	64,800	△8,400
					02	공기업특별회계경상전출금	56,400	64,800	△8,400
					국가유공자 상수도요금 사용료 감면		15,600
					기초생활수급자 상수도 사용료 감면		40,800

140,000원*4명*12월

50,000원*4명*12월

3,729,000원*60%*2명*2월

3,471,200원*60%*1명*2월

3,322,200원*60%*1명*2월

3,729,000원*1/30*15일*2명

3,471,200원*1/30*15일

3,322,200원*1/30*15일

40,000원*4명*12월

20,000원*2명*12월

60,000원*2명*12월

20,000원*3명*12월

650명*2,000원*12개월

2,000원*1,700명*12월