세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 일반회계 회계과
부서:				회계과
정책:				투명하고 공정한 회계운영
단위:				재정 운영							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
회계과							69,529,876		66,290,836	3,239,040
							국	52,430
							도	5,333
							시	69,472,113
	투명하고 공정한 회계운영						284,600		642,440	△357,840
		재정 운영					87,820		432,540	△344,720
			경리지출 운영				14,960		372,000	△357,040
					201	일반운영비	14,960		5,000	9,960
					01	사무관리비	3,000		0	3,000
					재정정보공개시스템 유지보수		3,000
					02	공공운영비	11,960		5,000	6,960
					재정보증 보험료		11,960
			재무회계 결산				72,860		60,540	12,320
					201	일반운영비	71,740		59,740	12,000
					01	사무관리비	71,740		59,740	12,000
					2023회계연도 결산서 및 부속서류		22,000
					주민용 결산보고서 작성		3,000
					결산검사처리전말보고서		2,000
					결산검사위원 수당		21,000
					결산검사위원 여비		2,000
					결산작업 급량비		1,440
					결산검사 관련 소모용품		300
					재무제표 검토수수료		20,000
					307	민간이전	1,120		800	320
					12	민간인위탁교육비	1,120		800	320
					결산검사위원 위탁교육비		1,120
		계약제도 운영					71,380		81,500	△10,120
			공사원가 사전 검토제 운영				71,380		81,500	△10,120
					201	일반운영비	71,380		71,500	△120
					01	사무관리비	71,380		71,500	△120
					지방계약심의위원회 회의참석수당		4,800
					민간자본보조사업 계약관리 프로그램 운영		3,000
					신계약관리프로그램 운영		7,770
					계약정보시스템프로그램 운영		5,610
					나라장터 및 온비드이용수수료		15,000
					물가정보조회수수료		1,000
					원가계산 용역수수료		6,000
					공공계약 전문컨설팅제 운영		22,000
					계약업무용 법령집 구입		900
					계약실무집 구입		300

200,000원*7명*15일

8,000원*3명*60일

160,000원*7명

100,000원*8명*6회

50,000원*20회

1,000,000원*6회

150,000원*6부

50,000원*6부

부서:				회계과
정책:				투명하고 공정한 회계운영
단위:				계약제도 운영							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					농공단지 직접생산제품 책자 제작		5,000
		물품 및 공용차량 관리					125,400		128,400	△3,000
			공용차량 운영				67,600		70,600	△3,000
					201	일반운영비	67,600		70,600	△3,000
					01	사무관리비	6,500		7,500	△1,000
					고속도로 통행료 및 주차료		4,000
					공용차량 매각 감정평가 수수료		2,000
					유류공동구매 조달수수료		500
					02	공공운영비	61,100		63,100	△2,000
					자동차세		3,500
					종합보험료 및 정기검사수수료		8,000
					환경개선부담금		1,600
					차량선박비		48,000
			사무물품 관리				57,800		57,800	0
					201	일반운영비	22,800		22,800	0
					01	사무관리비	22,800		4,800	18,000
					전자태그 발행용지 구입비		4,800
					전자태그시스템 유지보수		18,000
					405	자산취득비	35,000		35,000	0
					01	자산및물품취득비	35,000		35,000	0
					각 실과 사무용 집기 비품 구입		35,000
	완벽한 국.공유 재산 관리						937,466		914,466	23,000
							도	5,333
							시	932,133
		국.공유재산 관리					937,466		914,466	23,000
							도	5,333
							시	932,133
			국.공유재산 실태조사 및 관리				926,800		903,800	23,000
					201	일반운영비	926,800		796,800	130,000
					01	사무관리비	35,800		35,800	0
					공유재산 측량·감정평가수수료 등		31,000
					공유재산심의회 참석수당		4,800
					02	공공운영비	891,000		761,000	130,000
					건물·시설물 재해복구 공제회비		890,000
					공유재산 우편요금		1,000
			국공유재산관리				10,666		10,666	0
							도	5,333
							시	5,333
					201	일반운영비	3,600		3,600	0
							도	1,800
							시	1,800

12,500원*400부

800,000원*2대

4,000,000원*12대

800,000원*6롤

부서:				회계과
정책:				완벽한 국.공유 재산 관리
단위:				국.공유재산 관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					01	사무관리비	3,600		3,600	0
					공유재산 측량수수료		3,600
							도	1,800
							시	1,800
					202	여비	7,066		7,066	0
							도	3,533
							시	3,533
					01	국내여비	7,066		7,066	0
					공유재산관리 업무추진		7,066
							도	3,533
							시	3,533
	아름답고 쾌적한 청사관리						1,232,629		1,393,837	△161,208
		시청사 및 관사관리					1,232,629		1,393,837	△161,208
			시청사 및 관사 관리				1,232,629		1,393,837	△161,208
					101	인건비	223,316		227,513	△4,197
					04	기간제근로자등보수	223,316		227,513	△4,197
					청사관리		213,496
					-기본급		132,720
					-주휴수당		28,756
					-월차수당		6,083
					-유급휴일수당		8,848
					-교통비		5,880
					-급량비		11,760
					-명절휴가비		7,000
					-시간외근무 수당		12,449
					조경수 전지		6,320
					청사관리 기간제, 일시사역 피복비		3,500
					201	일반운영비	719,313		689,724	29,589
					01	사무관리비	187,353		99,724	87,629
					청사 관리인 피복비		1,500
					청사 화장실 관리용품		30,000
					청사 전기용품		10,000
					청사 환경정리 용품		20,000
					청사 청소용품		8,000
					공기청정기 임차료		22,000
					정수기 임차료		1,832
					비데 임차료		2,508
					3급 관사부지 대부료		9,000
					청사 시설관리 용역비		82,513
					-전기안전관리		22,000
					-승강기 관리		9,960

79,000원*7명*240일

79,000원*7명*52일

79,000원*7명*11일

79,000원*7명*16일

70,000원*7명*12월

140,000원*7명*12월

500,000원*7명*2회

14,820원*7명*10시간*12월

79,000원*4명*20일

500,000원*7명

500,000원*3명

152,600원*12월

20,900원*10대*12월

부서:				회계과
정책:				아름답고 쾌적한 청사관리
단위:				시청사 및 관사관리							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					-소방 점검		32,400
					-위생소독		8,952
					-해충방제기 임대 및 관리		4,800
					-시청사 ICT 기반 화재예방조기감지 시스템 유지보수		4,401
					02	공공운영비	531,960		590,000	△58,040
					청사연료비		10,000
					청사 및 관사 시설 유지관리비		204,960
					공공요금 및 제세		317,000
					-청사 전기요금		290,000
					-청사 상하수도 요금		3,500
					-청사 도시가스 요금		17,000
					-청사 통신요금		1,500
					-2급 관사 관리비		4,800
					-소방안전관리자 회비		50
					-전기안전관리자 회비		100
					-기계설비유지관리자 회비		50
					206	재료비	8,000		17,600	△9,600
					01	재료비	8,000		17,600	△9,600
					청사 조경수 약제 및 비료		8,000
					401	시설비및부대비	238,000		439,000	△201,000
					01	시설비	238,000		439,000	△201,000
					시청사 사무실 창호 단열공사		100,000
					구내식당 도시가스 인입공사		18,000
					시청사 사무실 시스템에어컨 설치공사		10,000
					시청사 4층 실과 바닥 교체공사		60,000
					시청사 기계설비 성능점검 용역		20,000
					시청사 시특법 3종 시설물 상반기 정기안전점 검 용역비		8,000
					시청사 노후 시설물 도장공사		22,000
					405	자산취득비	44,000		20,000	24,000
					01	자산및물품취득비	44,000		20,000	24,000
					청사관리용 집기		30,000
					텀블러(컵) 자동 살균세척기		14,000
	행정운영경비(회계과)						67,075,181		63,340,093	3,735,088
							국	52,430
							시	67,022,751
		인력운영비(회계과)					67,038,341		63,229,953	3,808,388
							국	52,430
							시	66,985,911

1,000원*10,000리터

2,000,000원*4회

22,000,000원

30,000,000원

14,000,000원

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
			인력운영비				66,985,911	63,177,523	3,808,388
					101	인건비	66,168,611	62,927,523	3,241,088
					01	보수	56,431,435	53,306,563	3,124,872
					봉급		36,816,365
					-시장		110,042
					-3급		113,000
					-4급		322,659
					-5급		4,342,250
					-6급		14,059,885
					-7급		8,889,898
					-8급		5,085,037
					-9급		3,710,012
					-연구사		183,582
					봉급인상분		1,212,425
					정근수당		2,019,399
					관리업무수당		55,519
					시간외근무수당		4,988,273
					-6급		1,720,256
					-7급		1,483,242
					-8급		999,941
					-9급		749,496
					-연구사		35,338
					여름해수욕장근무자 시간외근무수당		30,000
					휴일근무수당		146,882
					-문예회관, 문화의전당		28,181
					。7급		12,007
					。8급		16,174
					-도서관, 체육관		60,717
					。7급		24,013
					。8급		26,957
					。9급		9,747
					-여름철 해수욕장 관리		22,311
					。6급		6,044
					。7급		5,458
					。8급		4,902
					。9급		5,907
					-물놀이 안전종합상황관리		3,835
					。6급		2,015
					。7급		1,820
					-휴양림관리		18,010
					-쓰레기매립장관리		6,004

110,042,000원*1명

113,000,000원*1명

107,553,000원*3명

86,845,000원*50명

4,096,703원*286명*12월

2,713,644원*273명*12월

2,067,088원*205명*12월

1,818,633원*170명*12월

3,059,700원*5명*12월

48,496,999,916원*2.5%

1,075,292원*939명*2회

462,654원*10명*12월

12,531원*286명*40시간*12월

11,319원*273명*40시간*12월

10,162원*205명*40시간*12월

9,185원*170명*40시간*12월

14,724원*5명*40시간*12월

90,958원*2명*66시간

81,685원*3명*66시간

90,958원*4명*66시간

81,685원*5명*66시간

73,834원*2명*66시간

100,726원*3명*20시간

90,958원*3명*20시간

81,685원*3명*20시간

73,834원*4명*20시간

100,726원*1명*20시간

90,958원*1명*20시간

90,958원*3명*66시간

90,958원*1명*66시간

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
					-교통지도	1,820
					-무창포타워 관리	6,004
					가족수당	591,168
					-배우자	168,480
					-존비속(첫째자녀)	239,760
					-존비속(둘째자녀)	124,320
					-존비속(셋째자녀)	58,608
					육아휴직수당	900,000
					정근수당가산금	550,920
					-20년 이상	278,400
					-15∼20년 미만	72,960
					-10∼15년 미만	59,760
					-5∼10년 미만	139,800
					정근수당 추가가산금	67,200
					-25년 이상	59,040
					-20∼25년 미만	8,160
					특수지근무수당(미산)	6,480
					위험근무수당	24,000
					-을종	12,000
					-병종	12,000
					대우공무원수당	403,977
					-6급	302,337
					-7급	93,458
					-8급	6,676
					-연구사	1,506
					특수업무수당	1,351,052
					-기술정보수당	167,400
					。5급	6,600
					。6∼7급	64,800
					。8∼9급	24,000
					。가산금	72,000
					-함정근무수당	5,880
					。6급	1,920
					。7급	1,800
					。8급 이하	2,160
					-전문관수당(회계과, 건축허가과 등)	45,000
					。1년미만	21,000
					。1년이상~2년미만	10,800

90,958원*1명*20시간

90,958원*1명*66시간

40,000원*450명*12월*78%

30,000원*450명*12월*148%

70,000원*100명*12월*148%

110,000원*30명*12월*148%

1,500,000원*50명*12월

100,000원*232명*12월

80,000원*76명*12월

60,000원*83명*12월

50,000원*233명*12월

30,000원*164명*12월

10,000원*68명*12월

30,000원*18명*12월

50,000원*20명*12월

40,000원*25명*12월

167,965원*150명*12월

111,259원*70명*12월

111,259원*5명*12월

125,448원*1명*12월

50,000원*11명*12월

30,000원*180명*12월

20,000원*100명*12월

30,000원*200명*12월

32,000원*5명*12월

25,000원*6명*12월

20,000원*9명*12월

70,000원*25명*12월

90,000원*10명*12월

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					。2년이상~3년미만		7,200
					。3년이상~4년미만		6,000
					-연구업무수당		4,800
					-사서수당		960
					-민원업무수당		60,000
					-전산업무수당		6,000
					-특수직무수당(시간선택제)		17,612
					。5년 이하		3,721
					。5년 이상		13,891
					-읍면동근무수당		274,680
					-장려수당		16,320
					。폐기물		12,600
					。상하수도		1,800
					。통신		1,920
					-사회복지업무수당		98,280
					-사회복지업무수당 가산금		42,120
					-명예및조기퇴직수당		600,000
					-업무대행수당		12,000
					정액급식비(본청)		1,122,240
					명절휴가비(본청및읍면동)		3,401,291
					연가보상비(본청및읍면동)		1,039,284
					모범공무원수당		9,000
					교류수당		19,800
					주택보조비		21,600
					직급보조비		1,654,560
					-시장		7,800
					-부시장		6,000
					-4급		14,400
					-5급		93,000
					-6급		488,400
					-7급		455,760
					-8급		315,000
					-9급		252,000
					-연구사		11,100
					-파견근무		11,100
					02	기타직보수	2,823,630	2,909,166	△85,536
					청원경찰		1,251,330

150,000원*4명*12월

250,000원*2명*12월

80,000원*5명*12월

20,000원*4명*12월

50,000원*100명*12월

50,000원*10명*12월

103,354원*3명*12월

165,367원*7명*12월

70,000원*327명*12월

150,000원*7명*12월

50,000원*3명*12월

40,000원*4명*12월

70,000원*117명*12월

30,000원*117명*12월

60,000,000원*10명

200,000원*5명*12월

140,000원*668명*12월

1,811,124원*939명*2회

1,106,798원*939명

50,000원*15명*12월

550,000원*3명*12월

600,000원*3명*12월

650,000원*1명*12월

500,000원*1명*12월

400,000원*3명*12월

250,000원*31명*12월

185,000원*220명*12월

180,000원*211명*12월

175,000원*150명*12월

175,000원*120명*12월

185,000원*5명*12월

185,000원*5명*12월

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
					-기본급	712,792
					-봉급인상분(2.5%)	28,167
					-정근수당	59,400
					-가족수당	23,640
					。배우자	7,200
					。존비속(첫째자녀)	5,400
					。존비속(둘째자녀)	8,400
					。존비속(셋째자녀)	2,640
					-감독자수당	840
					。반장	480
					。조장	360
					-정근수당가산금	16,560
					-정근수당 추가가산금	2,760
					-시간외근무수당	81,328
					。경위급	30,264
					。경사급	11,364
					。경장급	30,402
					。순경급	9,298
					-휴일근무수당	76,694
					。본청	16,574
					。문화의전당	5,601
					。경기장, 체육관	48,239
					。해수욕장	6,280
					-야간근무수당(경위급)	24,546
					-직급보조비	32,220
					。경위급	11,100
					。경사급	4,320
					。경장급	12,600
					。순경급	4,200
					-복리후생비	192,383
					。정액급식비	25,200
					。명절휴가비	71,280
					。연가보상금	21,780
					。성과상여금	65,123
					。대민활동비	9,000
					임기제공무원(일반)	417,561
					-기본급	320,250
					。6급	58,092

3,959,953원*15명*12월

1,126,646,603원*2.5%

1,979,977원*15명*2회

40,000원*15명*12월

30,000원*15명*12월

70,000원*10명*12월

110,000원*2명*12월

40,000원*1명*12월

30,000원*1명*12월

92,000원*15명*12월

15,333원*15명*12월

12,610원*5명*40시간*12월

11,837원*2명*40시간*12월

10,556원*6명*40시간*12월

9,685원*2명*40시간*12월

92,076원*6명*30일

84,858원*1명*66일

104,412원*7명*66일

95,148원*1명*66일

4,203원*2명*8시간*365일

185,000원*5명*12월

180,000원*2명*12월

175,000원*6명*12월

175,000원*2명*12월

140,000원*15명*12월

2,375,972원*15명*2회

131,998원*15명*11일

3,427,498원*19명

50,000원*15명*12월

58,092,000원*1명

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)					(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목						예산액	전년도 예산액	비교증감
					。7급	111,934
					。8급	150,224
					-봉급인상분(2.5%)	9,348
					-가족수당	6,720
					。배우자	1,440
					。존비속(첫째자녀)	1,440
					。존비속(둘째자녀)	2,520
					。존비속(셋째자녀)	1,320
					-시간외근무수당	31,516
					。6급	6,015
					。7급	10,867
					。8급	14,634
					-휴일근무수당(문예회관)	16,789
					。7급	6,006
					。8급	10,783
					-직급보조비	13,920
					。6급	3,000
					。7급	4,440
					。8급	6,480
					-복리후생비	19,018
					。정액급식비	10,080
					。연가보상금	5,338
					。대민활동비	3,600
					임기제공무원(시간선택제)	1,154,739
					-기본급	810,311
					。시간제 나급	111,324
					。시간제 다급	88,751
					。시간제 라급	242,808
					。시간제 마급	367,428
					-임금인상분(2.5%)	24,186
					-가족수당	16,440
					。배우자	5,760
					。존비속(첫째자녀)	4,320
					。존비속(둘째자녀)	5,040
					。존비속(셋째자녀)	1,320
					-시간외근무수당	107,576
					。시간제 나급	12,030

55,967,000원*2명

50,074,500원*3명

373,888,822원*2.5%

40,000원*3명*12월

30,000원*4명*12월

70,000원*3명*12월

110,000원*1명*12월

12,531원*1명*40시간*12월

11,319원*2명*40시간*12월

10,162원*3명*40시간*12월

90,985원*1명*66일

81,685원*2명*66일

250,000원*1명*12월

185,000원*2명*12월

180,000원*3명*12월

140,000원*6명*12월

80,872원*6명*11일

50,000원*6명*12월

55,662,000원*2명

44,375,500원*2명

40,468,000원*6명

30,619,000원*12명

967,403,766원*2.5%

40,000원*12명*12월

30,000원*12명*12월

70,000원*6명*12월

110,000원*1명*12월

12,531원*2명*40시간*12월

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)						(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액	전년도 예산액	비교증감
					。시간제 다급		10,867
					。시간제 라급		29,267
					。시간제 마급		55,412
					-특수직무수당(시간선택제)		54,021
					-직급보조비		42,525
					。시간제 나급		5,250
					。시간제 다급		3,885
					。시간제 라급		11,340
					。시간제 마급		22,050
					-복리후생비		99,680
					。정액급식비		36,960
					。연가보상금		49,520
					。대민활동비		13,200
					03	공무직(무기계약)근로자보수	6,913,546	6,711,794	201,752
					기본급		4,091,303
					정근수당		324,599
					명절휴가비		409,131
					급량비		223,440
					교통보조비		121,801
					체력단련비		8,400
					위험,세무,민원수당 등		27,600
					반장수당(노조전임 포함)		6,000
					가족수당		111,720
					복리후생수당		31,920
					대민지원수당		43,200
					시간외수당		804,384
					휴일근무수당		241,920
					연가보상비		268,128
					소급분		200,000
					204	직무수행경비	417,300	0	417,300
					01	직책급업무수행경비	72,300	0	72,300
					시장		11,700
					부시장		10,800
					4급		12,600
					5급		37,200

11,319원*2명*40시간*12월

10,162원*6명*40시간*12월

9,620원*12명*40시간*12월

375,144원*12명*12월

250,000원*2명*12월*87.5%

185,000원*2명*12월*87.5%

180,000원*6명*12월*87.5%

175,000원*12명*12월*87.5%

140,000원*22명*12월

204,624원*22명*11일

50,000원*22명*12월

2,563,473원*133명*12월

1,220,296원*133명*2회

1,538,083원*133명*2회

140,000원*133명*12월

76,316원*133명*12월

50,000원*14명*12월

67,647원*34명*12월

250,000원*2명*12월

70,000원*133명*12월

20,000원*133명*12월

30,000원*120명*12월

25,200원*133명*20시간*12월

201,600원*100명*12일

134,400원*133명*1회*15일

650,000원*1명*12월*150%

600,000원*1명*12월*150%

350,000원*3명*12월

100,000원*31명*12월

부서:				회계과
정책:				행정운영경비(회계과)
단위:				인력운영비(회계과)							(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목							예산액		전년도 예산액	비교증감
					02	특정업무경비	345,000		0	345,000
					대민활동비		345,000
					304	연금부담금등	400,000		250,000	150,000
					04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	400,000		250,000	150,000
					공무직 퇴직금		400,000
			군소음 보상업무 수행인력 인건비				52,430		52,430	0
							국	52,430
					101	인건비	51,830		52,430	△600
							국	51,830
					01	보수	51,830		52,430	△600
					군소음 보상업무 수행인력 인건비		51,830
							국	51,830
					204	직무수행경비	600		0	600
							국	600
					02	특정업무경비	600		0	600
					대민활동비		600
							국	600
		기본경비					36,840		110,140	△73,300
			기본경비				36,840		110,140	△73,300
					201	일반운영비	25,980		28,480	△2,500
					01	사무관리비	22,500		25,000	△2,500
					일반수용비		22,500
					02	공공운영비	3,480		3,480	0
					공공요금 및 제세		1,500
					천공기 등 사무기기 수리		1,980
					202	여비	6,000		6,000	0
					01	국내여비	6,000		6,000	0
					업무추진 여비		6,000
					203	업무추진비	4,860		4,860	0
					04	부서운영업무추진비	4,860		4,860	0
					부서운영 업무추진		4,860

50,000원*575명*12월

50,000,000원*8명

50,000원*1명*12월